阳泉市体育局

2021年部门单位预算信息公开(是体育产业发展管理中心)
发布日期:2021-05-31 发布机构:

一、阳泉市体育产业发展管理中心部门(单位)概况 

(一)主要职能 

推动全市体育产业发展,制定全市体育产业发展规划,检测和分析全市体育产业运行态势,协调解决体育产业发展过程中的重大问题,规范和培育体育产业市场,监督检查和管理全市体育经营活动,协助开展城、矿区体育市场执法检查工作,保护合法经营,制止和查处违法行为,开展对体育产业从业人员的培训,参与体育产业经营场所标准的验收评估。 

(二)2021年主要工作任务 

1、结合我市实际,起草完成《阳泉市体育产业“十四五”规划》; 

2、按照国家、省体育局和发改委要求,根据市委、市政府安排部署,扎实做好“十三五”期间社会足球场地验收评估工作。督促各县(区)卫体局上报运营方案,有效提高社会足球场地利用率,力争组织一次全市足球联赛 

部门预算单位构成: 

预算部门:阳泉市体育产业发展管理中心 

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉市体育产业发展管理中心 

二、2021阳泉市体育产业发展管理中心部门(单位)预算安排情况说明 

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

2021年收入预算83.23万元,比2020增加62.03万元,增加292.59%,主要原因是2020年新考入1人,事业单位改革,调入5名职工 

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

2021支出预算83.23万元,比2020增加62.03万元,增加292.59%,主要原因是2020年新考入1人,事业单位改革,调入5名职工 

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 

1.2021年基本支出79.73万元,比2020增加58.53万元,增加276.08%,主要原因是2020年新考入1人,事业单位改革,调入5名职工 

2.2021年项目支出3.5万元,比2020年增加3.5万元,主要原因是新增体育产业宣传推广专项资金 

(四)政府性基金支出预算情况 

阳泉市体育产业发展管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

三、其他重要事项 

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.85万元,2020持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.05万元,2020持平;公务用车运行维护费1.80万元,2020持平,公务用车购置费0万元。 

(二)机关运行经费安排使用情况 

要求:行政单位和参照公务员法管理的事业单位要公开使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

本单位没有相关内容。 

(三)政府采购信息 

要求:公开政府采购预算信息,并公开政府采购实施情况信息。 

本单位没有相关内容。 

(四)国有资产占有使用情况 

1.车辆情况原有公车一辆,2019年公务用车改革后上交。 

2.房屋情况:使用体育局办公室30平米。 

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

1.绩效目标情况 

2021年财政批复本部门(单位)绩效目标的项目有1个,涉及一般公共预算资金3.5万元。 

2.绩效管理情况 

项目名称:体育产业宣传推广专项资金。体育产业作为国民经济的新增长点,在社会效益、经济效益、生态效益等方面具有重要的综合发展效应。特别是在国家宏观经济转型发展背景下,把握消费升级新机遇,推动体育产业的示范带头作用,我市体育产业、消费市场、经济潜能才能积蓄力量实现新的突破。 

管理制度:严格按照财政局招标采购有关规定设计、招标、采购,严格按照市体育局、市体育产业发展管理中心各项制度,内控要求,确保项目顺利进行,保障运转经费的落实使用。 

(六)名词解释 

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

四、2021阳泉市体育产业发展管理中心部门(单位)预算信息公开表 

(1) 部门收支总表 

2021年预算收支总表 

  

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

2021年 

项目 

2021年 

一、一般公共预算 

83.23 

一般公共服务支出 

0.32 

二、纳入预算管理的政府性基金 

  

外交支出 

  

三、财政专户管理资金 

  

国防支出 

  

四、单位资金 

  

公共安全支出 

  

  

  

教育支出 

  

  

  

科学技术支出 

  

  

  

文化旅游体育与传媒支出 

65.97 

  

  

社会保障和就业支出 

7.61 

  

  

社会保险基金支出 

  

  

  

卫生健康支出 

3.56 

  

  

节能环保支出 

  

  

  

城乡社区支出 

  

  

  

农林水支出 

  

  

  

交通运输支出 

  

  

  

资源勘探工业信息等支出 

  

  

  

商业服务业等支出 

  

  

  

金融支出 

  

  

  

援助其他地区支出 

  

  

  

自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

住房保障支出 

5.77 

  

  

粮油物资储备支出 

  

  

  

灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

预备费 

  

  

  

其他支出 

  

  

  

转移性支出 

  

  

  

债务还本支出 

  

  

  

债务付息支出 

  

  

  

债务发行费用支出 

  

  

  

抗疫特别国债安排的支出 

  

  

  

  

  

本年收入合计 

83.23 

本年支出合计 

83.23 

  

(2)部门收入总表 

2021年预算收入总表 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

2021年预算数 

科目编码 

科目名称 

本年收入合计 

一般公共预算 

政府性基金 

财政专户管理资金 

单位资金 

  

合计 

83.23 

83.23 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

0.32 

0.32 

  

  

  

 32 

 组织事务 

0.32 

0.32 

  

  

  

  99 

  其他组织事务支出 

0.32 

0.32 

  

  

  

207 

文化旅游体育与传媒支出 

65.97 

65.97 

  

  

  

 03 

 体育 

65.97 

65.97 

  

  

  

  99 

  其他体育支出 

65.97 

65.97 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

7.61 

7.61 

  

  

  

 05 

 行政事业单位养老支出 

7.61 

7.61 

  

  

  

  05 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.61 

7.61 

  

  

  

210 

卫生健康支出 

3.56 

3.56 

  

  

  

 11 

 行政事业单位医疗 

3.56 

3.56 

  

  

  

  02 

  事业单位医疗 

3.56 

3.56 

  

  

  

221 

住房保障支出 

5.77 

5.77 

  

  

  

 02 

 住房改革支出 

5.77 

5.77 

  

  

  

  01 

  住房公积金 

5.77 

5.77 

  

  

  

  

  

  

  

(3)部门支出总表 

2021年预算支出总表 

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

2021年预算数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

合计 

83.23 

79.73 

3.50 

201 

一般公共服务支出 

0.32 

  

  

 32 

 组织事务 

0.32 

  

  

  99 

  其他组织事务支出 

0.32 

0.32 

  

207 

文化旅游体育与传媒支出 

65.97 

  

  

 03 

 体育 

65.97 

  

  

  99 

  其他体育支出 

65.97 

62.47 

3.50 

208 

社会保障和就业支出 

7.61 

  

  

 05 

 行政事业单位养老支出 

7.61 

  

  

  05 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.61 

7.61 

  

210 

卫生健康支出 

3.56 

  

  

 11 

 行政事业单位医疗 

3.56 

  

  

  02 

  事业单位医疗 

3.56 

3.56 

  

221 

住房保障支出 

5.77 

  

  

 02 

 住房改革支出 

5.77 

  

  

  01 

  住房公积金 

5.77 

5.77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4)财政拨款收支总表 

2021年财政拨款收支总表 

  

  

  

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

金额 

项目 

金额 

小计 

一般公共预算 

政府性基金 

一、一般公共预算 

83.23 

一般公共服务支出 

0.32 

0.32 

  

二、纳入预算管理的政府性基金 

  

外交支出 

  

  

  

  

  

国防支出 

  

  

  

  

  

公共安全支出 

  

  

  

  

  

教育支出 

  

  

  

  

  

科学技术支出 

  

  

  

  

  

文化旅游体育与传媒支出 

65.97 

65.97 

  

  

  

社会保障和就业支出 

7.61 

7.61 

  

  

  

社会保险基金支出 

  

  

  

  

  

卫生健康支出 

3.56 

3.56 

  

  

  

节能环保支出 

  

  

  

  

  

城乡社区支出 

  

  

  

  

  

农林水支出 

  

  

  

  

  

交通运输支出 

  

  

  

  

  

资源勘探工业信息等支出 

  

  

  

  

  

商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

金融支出 

  

  

  

  

  

援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

住房保障支出 

5.77 

5.77 

  

  

  

粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

  

  

预备费 

  

  

  

  

  

其他支出 

  

  

  

  

  

转移性支出 

  

  

  

  

  

债务还本支出 

  

  

  

  

  

债务付息支出 

  

  

  

  

  

债务发行费用支出 

  

  

  

  

  

抗疫特别国债安排的支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

83.23 

本年支出合计 

83.23 

83.23 

  

(5)一般公共预算支出表 

2021年一般预算支出预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

2021年预算数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

合计 

83.23 

79.73 

3.50 

201 

一般公共服务支出 

0.32 

0.32 

  

 32 

 组织事务 

0.32 

0.32 

  

  99 

  其他组织事务支出 

0.32 

0.32 

  

207 

文化旅游体育与传媒支出 

65.97 

62.47 

3.50 

 03 

 体育 

65.97 

62.47 

3.50 

  99 

  其他体育支出 

65.97 

62.47 

3.50 

208 

社会保障和就业支出 

7.61 

7.61 

  

 05 

 行政事业单位养老支出 

7.61 

7.61 

  

  05 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.61 

7.61 

  

210 

卫生健康支出 

3.56 

3.56 

  

 11 

 行政事业单位医疗 

3.56 

3.56 

  

  02 

  事业单位医疗 

3.56 

3.56 

  

221 

住房保障支出 

5.77 

5.77 

  

 02 

 住房改革支出 

5.77 

5.77 

  

  01 

  住房公积金 

5.77 

5.77 

  

  

  

  

  

  

  

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

  

  

单位:万元 

经济科目名称 

预算数 

备注 

合计 

83.23 

  

工资福利支出 

68.87 

  

 基本工资 

27.34 

  

 津贴补贴 

4.00 

  

 绩效工资 

19.77 

  

 机关事业单位基本养老保险缴费 

7.61 

  

 职工基本医疗保险缴费 

3.55 

  

 其他社会保障缴费 

0.83 

  

 住房公积金 

5.77 

  

商品和服务支出 

13.78 

  

 办公费 

0.79 

  

 印刷费 

0.58 

  

 水费 

0.12 

  

 电费 

0.40 

  

 邮电费 

0.48 

  

 物业管理费 

1.28 

  

 差旅费 

1.27 

  

 培训费 

0.58 

  

 工会经费 

0.92 

  

 福利费 

1.71 

  

 公务用车运行维护费 

1.80 

  

 其他商品和服务支出 

3.85 

  

对个人和家庭的补助 

0.58 

  

 退休费 

0.40 

  

 奖励金 

0.18 

  

(7)政府性基金预算支出表 

2021年政府性基金预算支出预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

2021年预算数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

  

  

  

  

(8)一般公共预算“三公”经费预算表 

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

  

单位:万元 

项目 

2021年预算数 

因公出国(境)费 

  

公务接待费 

0.05 

公务用车购置及运行费 

1.80 

 ①公务用车购置费 

  

 ②公务用车运行维护费 

1.80 

合计 

1.85 

(9)政府采购预算表 

  

  

  

  

  

附件2 

2021年部门单位专项资金信息公开 

  

一、专项资金名称:体育产业宣传推广专项资金。 

二、项目概况:1、拍摄抖音视频5条,每条视频达到一定的播放量、点赞量和关注量,每条视频4000元,共20000元;2、拍摄体育产业宣传片,15000元。 

三、立项依据:《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发﹝2014﹞46号)《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国办发﹝2019﹞43号)《山西省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(晋政发﹝2015﹞32号)《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》(晋政办发﹝2017﹞97号) 

四、实施主体:阳泉市体育产业发展管理中心 

五、实施方案:1、拍摄抖音视频5条,每条视频达到一定的播放量、点赞量和关注量,每条视频4000元,共20000元;2、拍摄体育产业宣传片,15000元。 

六、实施周期:2021年1月--2021年12月 

七、预算安排:2021年市财政局年初预算批复体育产业宣传推广专项资金3.5万元,全部为一般公共预算财政拨款。 

八、绩效目标充分发挥引领和示范带动全市体育产业的发展。营造体育产业资源汇集的良好环境,促进地方经济转型升级、保障和改善民生、扩大消费需求。进一步丰富体育产业业态,扩大体育服务有效供给,推进体育产业全面提质增效。 

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 

2021年 

项目名称 

体育产业宣传推广专项资金 

主管部门及代码 

文教科 

实施单位 

阳泉市体育产业发展管理中心 

项目属性 

一次性项目(1年结束) 

项目期限 

1年 

项目预算资金(万元) 

中期预算资金总额 

3.5 

年度预算资金总额 

3.5 

项目概况 

1、拍摄抖音视频8条,每条视频达到一定的播放量、点赞量和关注量,每条视频4000元,分别为:体育销售类、体育休闲健身类、体育培训类、体育竞赛表演类、体育康养类、体育场馆类、体育彩票类、体育示范项目示范单位示范基地类,共32000元。 2、拍摄体育产业宣传片,30000元。 3、体育产业宣传册、宣传礼品、体育场所门票,包括体育产业宣传册1000份,每份10元;体育产业纪念扇子500份,每份10元;抖音有效评论抽奖送本地体育场所门票100份,每份50元。 

 

 

立项依据 

《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发﹝2014﹞46号) 《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国办发﹝2019﹞43号) 《山西省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(晋政发﹝2015﹞32号) 《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》(晋政办发﹝2017﹞97号) 

 

 

 

项目设立必要性 

体育产业作为国民经济的新增长点,在社会效益、经济效益、生态效益等方面具有重要的综合发展效应。特别是在国家宏观经济转型发展背景下,把握消费升级新机遇,推动体育产业的示范带头作用,我市体育产业、消费市场、经济潜能才能积蓄力量实现新的突破。 

保证项目实施的制度、措施 

严格按照财政局招标采购有关规定设计、招标、采购,严格按照体育产业发展管理中心各项制度,内控要求,确保项目顺利进行,保障运转经费的落实使用。 

项目实施计划 

1、拍摄抖音视频8条,每条视频达到一定的播放量、点赞量和关注量,每条视频4000元,分别为:体育销售类、体育休闲健身类、体育培训类、体育竞赛表演类、体育康养类、体育场馆类、体育彩票类、体育示范项目示范单位示范基地类,4000*8=32000元。 2、拍摄体育产业宣传片,30000元。 3、体育产业宣传册、宣传礼品等,包括体育产业宣传册1000份,每份10元;体育产业纪念扇子500份,每份10元;抖音有效评论抽奖送本地体育场所门票100份,每份50元。1000份*10元+500份*10元+100份*50元=20000元。 

 

 

  

中期目标 

年度目标 

总体目标 

拍摄抖音视频8条、拍摄体育产业宣传片、发放体育产业宣传册、宣传礼品等,包括体育产业宣传册1000份,每份10元;体育产业纪念扇子500份,每份10元;抖音有效评论抽奖送本地体育场所门票100份,每份50元。 充分发挥引领和示范带动全市体育产业的发展。营造体育产业资源汇集的良好环境,促进地方经济转型升级、保障和改善民生、扩大消费需求。进一步丰富体育产业业态,扩大体育服务有效供给,推进体育产业全面提质增效。 

 

拍摄抖音视频8条、拍摄体育产业宣传片、发放体育产业宣传册、宣传礼品等,包括体育产业宣传册1000份,每份10元;体育产业纪念扇子500份,每份10元;抖音有效评论抽奖送本地体育场所门票100份,每份50元。 充分发挥引领和示范带动全市体育产业的发展。营造体育产业资源汇集的良好环境,促进地方经济转型升级、保障和改善民生、扩大消费需求。进一步丰富体育产业业态,扩大体育服务有效供给,推进体育产业全面提质增效。 

 

  

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标值 

二级指标 

三级指标 

指标值 

绩效目标 

1.产出指标 

数量指标 

  

  

数量指标 

拍摄体育产业抖音视频 

8条 

本地体育场所门票 

100份 

  

  

体育产业宣传片 

1个 

  

  

  

  

本地体育场所门票 

100份 

  

  

体育产业宣传片 

1个 

体育产业宣传纪念品 

500份 

  

  

  

  

体育产业宣传册 

1000份 

  

  

体育产业宣传纪念品 

500份 

体育产业宣传册 

1000份 

  

  

拍摄体育产业抖音视频 

8条 

  

  

质量指标 

  

  

质量指标 

宣传品合格率 

100% 

宣传品合格率 

100% 

  

  

  

  

视频合规性 

100% 

视频合规性 

100% 

  

  

时效指标 

项目完成时间 

2021年12月底前 

时效指标 

  

  

  

  

项目完成时间 

2021年12月底前 

成本指标 

  

  

成本指标 

体育产业宣传纪念品 

体育产业纪念扇子每份10元 

体育产业抖音视频 

每条视频4000元 

  

  

体育产业宣传纪念品 

体育产业纪念扇子每份10元 

  

  

  

  

体育产业抖音视频 

每条视频4000元 

本地体育场所门票 

每份50元 

  

  

  

  

体育产业宣传片 

30000元 

体育产业宣传片 

30000元 

  

  

  

  

本地体育场所门票 

每份50元 

体育产业宣传册 

每份10元 

  

  

  

  

体育产业宣传册 

每份10元 

2.效益指标 

社会效益指标 

  

  

社会效益指标 

体育产业带动效应 

显著提高 

  

  

体育产业营商环境 

显著提高 

体育产业带动效应 

显著提高 

  

  

体育产业营商环境 

显著提高 

  

  

可持续影响指标 

  

  

可持续影响指标 

对本市经济影响 

持续提升 

对本市经济影响 

持续提升 

  

  

  

  

对本市体育产业影响 

持续提升 

对本市体育产业影响 

持续提升 

  

  

3.满意度指标 

服务对象满意度指标 

  

  

服务对象满意度指标 

体育产业商户满意度 

≧96% 

体育产业商户满意度 

≧96% 

  

  

其他满意度指标 

  

  

其他满意度指标 

群众满意度 

≧96% 

群众满意度 

≧96% 

  

  

负责人: 

王浩 

联系电话: 

17735307666 

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