第一部分  阳泉市外事办概况

　　一、市外事办主要职责

　　阳泉市人民政府外事办公室是市人民政府工作部门,加挂阳泉市台港澳事务办公室牌子，市委外事工作委员会办公室设在市外事办。

　　主要职责：1.贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导，在政策研究、统筹协调、外事管理为市委外事工作委员会提供服务。2.拟定全市外事工作规划，协调全市重大外事工作和涉外活动，负责或协调处理全市重大涉外事务。

　　二、机构设置情况

　　阳泉市人民政府外事办公室为一级预算单位，无下属部门。

第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表（以附件形式公开）

　　二、收入决算表（以附件形式公开）

　　三、支出决算表（以附件形式公开）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（以附件形式公开）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（以附件形式公开）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（以附件形式公开）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（以附件形式公开）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（说明：阳泉市人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（说明：阳泉市人民政府外事办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

　　十、部门决算公开相关信息统计表（以附件形式公开）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计133.45万元、支出总计133.45万元。与2019年相比，收入总计减少8.8万元，下降6.19%；支出总计减少19.8万元，下降12.92%。主要原因是疫情期间，未产生因公出国（境）经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计133.45万元，其中：财政拨款收入133.45万元，占比100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计133.45万元，其中：基本支出118.44万元，占比88.75%；项目支出15.01万元，占比11.25%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计133.45万元、支出总计133.45万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少8.8万元，下降6.19%，财政拨款支出总计减少19.8万元，下降12.92%。主要原因是疫情期间，未产生因公出国（境）经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出133.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少19.8万元，下降12.92%。主要原因是疫情期间，未产生因公出国（境）经费。其中，人员经费105.4万元，占比78.98%，日常公用经费28.05万元，占比21.02%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出133.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.98万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出12.39万元，占9.28%；卫生健康（类）支出3.95万元，占2.96%；住房保障（类）支出6.14万元，占4.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算167.46万元，支出决算133.45万元，完成年初预算的79.69%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算148.15万元，支出决算110.98万元，完成年初预算的74.91%，用于日常工作的开展。较2019年决算减少30.39万元，下降21.50%，主要原因是疫情期间，未产生因公出国（境）经费。

　　社会保障和就业支出年初预算8.87万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的139.68%，用于职工缴纳养老保险。较2019年决算增加4.42万元，增长55.46%，主要原因是人员增加。

　　卫生健康支出年初预算4.17万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的94.72%，用于职工缴纳医疗保险。较2019年决算增加1.04万元，增长35.74%，主要原因是人员增加。

　　住房保障支出年初预算6.27万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的97.93%，用于职工缴纳住房公积金。较2019年决算增加1万元，增长19%，主要原因是人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出118.44万元，其中：人员经费105.40万元，主要包括工资福利支出101.88万元（基本工资35.37万元、津贴补贴31.46万元、奖金9.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费12.39万元、职工基本医疗保险缴费3.82万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金6.14万元、其他工资福利支出2.67万元），对个人和家庭的补助3.52万元（离休费0.52万元、退休费2.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元）；公用经费13.04万元，主要包括商品和服务支出13.04万元（办公费0.83万元、邮电费0.02万元、 维修费0.20万元、培训费0.02万元、劳务费2.86万元、工会经费1.05万元、福利费1.43万元、其他交通费用6.40万元、其他商品和服务支出0.23万元）。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.28万元，完成预算的18.67%，比2019年减少25.8万元，下降98.93%，主要原因是：疫情期间，未产生因公出国（境）经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.28万元，占100%。无因公出国（境）经费及公务用车购置及运行费。

　　具体情况如下：

　　公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.28万元，未完成年初预算，主要原因是疫情期间，与国际友城等交流交往减少，主要在线上交流。全年接待人数共2批次，12人次。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出13.04万元，比2019年减少6.73万元，降低34.04%。主要原因是：疫情期间，未产生因公出国（境）经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度我办无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，我办无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的66.62%。

　　组织对“外事工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，2020年度阳泉市外事办部门预算绩效管理工作运行情况良好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　     外事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织外事业务人员深入县（区）开展外事领域相关知识专题讲座1次；二是组织开展外交外事知识进党校活动1次；三是组织参加由外交部、省外事办主办、中国外交培训学院承办的山西省外事干部“新高地建设”能力提升专题培训班1次；四是开展对外交流活动2次。发现的主要问题及原因：疫情期间无法开展更多样化的活动。下一步改进措施：积极组织外事培训，提升外交外事素养和对外工作能力。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　《2020年度外事工作经费项目绩效评价报告》以附件形式公开。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

第四部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件1：市外事办2020年度决算公开表.XLS

　　附件2：外事工作经费项目支出绩效自评表.xls

　　附件3：市外事办2020年度外事工作经费项目绩效评价报告.docx