阳泉市人民政府外事办公室
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- 2021年阳泉市人民政府外事办公室部门决算公开
- 发布日期：2022-10-14 发布机构：
阳泉市人民政府外事办公室
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、市外事办主要职责
阳泉市人民政府外事办公室是市人民政府工作部门,加挂阳泉市台港澳事务办公室牌子，市委外事工作委员会办公室设在市外事办。
主要职责：1.贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导，在政策研究、统筹协调、外事管理为市委外事工作委员会提供服务。2.拟定全市外事工作规划，协调全市重大外事工作和涉外活动，负责或协调处理全市重大涉外事务。
二、机构设置情况
阳泉市人民政府外事办公室为一级预算单位，无下属部门。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（以附件形式公开）
二、收入决算表（以附件形式公开）
三、支出决算表（以附件形式公开）
四、财政拨款收入支出决算总表（以附件形式公开）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（以附件形式公开）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（以附件形式公开）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（以附件形式公开）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（以附件形式公开。说明：阳泉市人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（以附件形式公开。说明：阳泉市人民政府外事办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）
十、部门决算公开相关信息统计表（以附件形式公开）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计162.45万元、支出总计162.45万元。与2020年相比，收入总计增加29万元，增长21.73%，支出总计增加29万元，增长21.73%。主要原因是本年度人员增加，新调入三名公务员。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计162.45万元，其中：财政拨款收入162.45万元，占比100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计162.45万元，其中：基本支出148.70万元，占比91.54%；项目支出13.75万元，占比8.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计162.45万元、支出总计162.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加29万元，增长21.73%，财政拨款支出总计增加29万元，增长21.73%。主要原因是本年度人员增加，新调入三名公务员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出162.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加29万元，增长21.73%。主要原因是本年度人员增加，新调入三名公务员。其中，人员经费132.80万元，占比81.75%，日常公用经费29.65万元，占比18.25%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出162.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.54万元，占82.82%；社会保障和就业（类）支出13.84万元，占8.52%；卫生健康（类）支出5.53万元，占3.40%；住房保障（类）支出8.54万元，占5.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算152.47万元，支出决算162.45万元，完成年初预算的106.55%。其中：
一般公共服务支出年初预算130.09万元，支出决算134.54万元完成年初预算的103.42%，用于开展日常工作。较2020年决算增加23.56万元，增长21.23%，主要原因本年度人员增加，新调入三名公务员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出148.70万元，其中：人员经费132.80万元，主要包括工资福利支出129.37万元（基本工资43.88万元、津贴补贴32.86万元、奖金20.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.22万元、职业年金缴费3.62万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金8.54万元、其他工资福利支出3.78万元），对个人和家庭的补助3.43万元（退休费3.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元）；公用经费15.90万元，主要是商品和服务支出15.90万元（办公费1.08万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.34万元、工会经费1.51万元、福利费2.64万元、其他交通费用9.10万元、其他商品和服务支出1.14万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.87万元，完成预算的56%，比2020年增加 0.59万元，增长211%，主要原因是：部分外籍人员等来泉考察交流，接待活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.87万元，占100%。无因公出国（境）经费及公务用车购置及运行费。
具体情况如下：
公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.87万元，未完成年初预算，主要原因是疫情期间，与外籍人员等交流交往减少。全年接待人数共12批次，60人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出15.90万元，比2020年增加2.86万元，增长21.93%。主要原因是：本年度人员增加，新调入三名公务员。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购服务支出0.58万元。政府采购授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我办无公务用车。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目4个，共涉及资金13.75万元，占一般公共预算项目支出总额的8.46%。组织对“外事工作经费”“专业人员聘用补贴”等 4 个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出13.75万元，从评价情况来看，2021年度阳泉市外事办各项目运行情况良好。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。外事工作经费《项目支出绩效自评表》以附件形式公开。
外事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织业务相关知识讲座、专题培训2次；二是举办“外事知识进党校”活动1次；三是接待友好城市代表团，接待其他外国代表团等全年31人次。发现的主要问题及原因：疫情期间，一些经济文化交流交往活动无法开展，仅能通过线上联络，难以进一步推进。下一步改进措施：一是创新方式方法，积极组织开展多样化活动，尽可能让外籍人员参与进来，提高我市对外影响力；二是加大外事培训力度，进一步提升外交外事素养和对外工作能力（项目自评表见附件 2）。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。《2021年度外事工作经费项目绩效评价报告》以附件形式公开。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件