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阳泉市信访局2018年度部门决算公开说明

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2019-09-16 00:00

  第一部分   部门概况 

  一、主要职能 

  1.负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信、来电、网上投诉,接待群众来访,确保信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。 

  2.承办省委、省政府及省信访局交市委、市政府及本局办理的信访事项。 

  3.承办市委、市政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示的落实情况;向各县(区)委、县(区)政府有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。 

  4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众来市上访和异常、突发信访情况;检查、协调市直各部门的信访工作和各县(区)委、县(区)政府的信访工作。 

  5.指导全市信访业务工作;研究、起草有关信访工作的政策、制度;总结推广信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。 

  6.了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门建设。 

  7.负责信访工作的宣传和信息发布。 

  8.承担市委、市政府领导交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  阳泉市信访局为一级预算单位,无下属单位。 

    

  第二部分  2018年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (本年无数据)  

  九、部门决算公开相关信息统计表 

    

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  本年度收入总计408.88万元,支出总计486.5万元。与2017年度决算数相比,收入减少102.97万元,下降20.12%,主要原因是2018年相对于2017年信访信息化建设有关经费的减少;支出增加108.54万元,上升28.72%,主要原因是2017年信访信息化建设经费在2018年形成实际支出。 

  二、收入决算情况说明 

  本年收入合计408.88万元,其中:财政拨款收入408.88万元,占100%。 

  三、支出决算情况说明 

  本年支出合计486.5万元,其中:基本支出214.67万元,占44.13%;项目支出271.83万元,占55.87%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本年度财政拨款收入总计408.88万元,支出总计486.5万元。与2017年度相比,收入减少102.97万元,下降20.12%,主要原因是2018年相对于2017年信访信息化建设有关经费的减少;支出增加108.54万元,上升28.72%,主要原因是2017年信访信息化建设经费在2018年形成实际支出。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度财政拨款支出占本年支出合计的100%,与2017年度决算数持平。主要原因为本单位收入均为财政拨款。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出按支出功能分类,包括一般公共服务支出464.97万元,主要用于公共服务支出,与2017年度决算数相比,增加108.58万元,上升30.47%,主要原因是2017年信访信息化建设资金的实际支出;医疗卫生与计划生育支出4.31万元,主要用于部门职工的医疗保险,与2017年度决算数相比,减少0.11万元,主要原因是调出人员的缴费减少;社会保障和就业支出17.22万元,主要用于部门职工养老保险缴纳,与2017年度决算数相比,上升0.07万元,主要原因是缴费基数的小幅上升。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  财政拨款支出按支出功能分类,包括行政运行支出192.43万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费的支出,与2017年度决算数相比,增加5.67万元,上升3.04%,主要原因是人员工资的小幅上升;其他组织事务支出0.71万元,主要用于党支部活动经费,2017年度无此项经费;医疗保障支出4.31万元,主要用于部门职工的医疗保险,与2017年度决算数相比,减少0.11万元,主要原因是调出人员的缴费减少;基本养老保险缴费支出17.22万元,主要用于部门职工养老保险缴纳,与2017年度决算数相比,上升0.07万元,主要原因是缴费基数的小幅上升;信访事务支出271.83万元,主要用于部门项目经费的支出,与2017年度部门决算数相比,上升102.2万元,主要原因是2017年信访信息化建设资金的实际支出。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款安排的基本支出包括人员支出、日常公用支出。按经济分类,包括: 

  工资福利支出162.39万元,与2017年度决算数相比,增加31.1万元,上升23.69%,主要原因是以下各项综合因素。其中:基本工资63.09万元,与2017年度决算数相比,减少2.85万元,下降4.32%,主要原因是调出人员工资的减少;津贴补贴51.99万元,与2017年度决算数相比,增加6.25万元,上升13.66%,主要原因是工资调标带来的结构变化;奖金6.85万元,与2017年度决算数相比,增加0.77万元,上升12.66%,主要原因是工资调整带来的小幅上升;养老保险费17.22万元,与2017年度决算数相比,增加7.89万元,上升84.57%,主要原因是养老保险的补缴;医疗保险4.35万元,与2017年度决算数相比,增加0.15万元,上升3.57%,主要原因是医疗保险基数的小幅调整;其他社会保障缴费0.91万元,2017年度决算无此项;住房公积金12.26万元,与2017年度决算数相比,减少0.59万元,下降4.59%,主要原因人员调出的少量减少;其他工资福利支出5.73万元,2017年度决算无此项。 

  商品和服务支出23.98万元,与2017年度决算数相比,增加3.95万元,上升19.72%,主要原因是以下各项综合因素。其中:办公费1.5万元,印刷费0.52万元,手续费0.026万元,邮电费0.0188万元,差旅费1.21万元,维修费0.15万元,租赁费0.22万元,培训费1.41万元,劳务费0.05万元,工会经费2.19万元,福利费1.77万元,公务用车运行维护费0.57万元,其他交通费用13.42万元,其他商品和服务支出0.91万元。 

  对个人和家庭的补助支出28.3万元,与2017年度决算数相比,减少28.71万元,下降50.36%,主要原因是结构变化。其中:生活补助0.49万元,奖励金26.98万元,其他对个人的补助支出0.83万元。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款收入与2017年度决算数相比减少1.19万元,下降23.2%,主要原因是公务用车运行费用降低。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:2018年部门决算中,三公经费支出3.94万元。其中:公务用车运行维护费3.65万元,公务接待费0.29万元,国内公务接待6批次49人次;无因公出国(境)费用。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2018年本部门机关运行经费支出23.98万元,与2017年度决算数相比,增加3.95万元,上升19.72%,主要原因是各项费用小幅上升的综合结果。 

  (二)政府采购支出情况 

  2018年本部门政府采购支出总额126万元,其中采购工程支出126万元,2017年度决算无工程类采购支出。 

  (三)国有资产占用情况 

  截止2018年12月31日 ,账面共有车辆4辆,由于报废手续滞后,实际使用车辆2辆,价值42.87万元。其中一般公务用车1辆,价值19.98万元;其他用车1辆,价值22.89万元。2017年度决算数相比无变化 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2018年,按照市财政局的统一部署,我局大力推进预算绩效管理,各项工作都取得了积极进展。参加绩效评价的共有三个项目,分别是:律师参与信访接待包案化解服务费、积案化解协调经费、群体性越级上访处置经费,全部运行良好,完成预定指标。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    

 

信访局公开表.xls