阳泉市行政审批服务管理局
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- 阳泉市行政审批服务管理局2020年度部门决算说明
- 发布日期：2021-09-17 发布机构：
阳泉市行政审批服务管理局
2020年度部门决算说明
第一部分 概况
一、本部门职责
1.贯彻执行国家、省关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作
2.负责组织开展全市政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，受委托起草相关规范性文件，组织各级各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。
3.负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。
优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为
4.负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革的具体工作。相对集中行使市级行政许可权及相关联的行政确认类、其他类行政职权。建立市级政审批事项评审、勘验专家库。指导县（区）、开发区推进相对集中行政许可权改革工作。
5.组织指导全市公共资源交易体系建设，负责统筹协调、指导、监督、推进、考评全市公共资源交易工作。统筹推进全市公共资源交易平台建设。对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的情况进行监督检查
6.负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台的中介服务机构进行管理、监督，推动实现中介服务网上展示、网上竞价、网上中标、网上评价
7.负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，承担全市一体化在线政务服务平台的建设、管理、运维和功能升级拓展等相关工作
8.负责全市政务信息管理工作。建立完善数据开放平合和标准体系，推进各类政务信息系统集约建设运维、各部门业务协同和政务数据资源开放融合共享利用。拟定并组织实施全市政务大数据发展应用规划和政策措施。承担“政务云”平台建设，建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据，统筹规划全市政务服务网络建设，提出政务信息系统建设的项目计划，推动实现全市域“一朵云张网、一平台、一系统、一城墙”。指导县（区）政务信息化建设。
9.负责统筹推进全市政务服务平台“互联网+监管”体系建设，整合各类监管信息资源，汇集全市各级监管部门监管业务数据。负责对市政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务和公共资源交易等工作的行政效能监察承办、转办和督办相关投诉举报，组织开展绩效考核。
10.承担市人民政府优化营商环境相关职责。
11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
12.职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革的有关规定，对行政审批事项进行精简、归并、优化重组以企业和群众办好“一件事”为标准，再造审批流程，提升审批效率。实行“一枚印章管审批”，对划转至市行政审批服务管理局的行政审批事项，在事项办理和办结时，加盖“阳泉市行政审批服务管理局行政审批专用章”；仍保留部分审批事项的部门，事项的办理办结，由部门自行决定印章的使用。推进政务服务事项“一网通办”“全程网办”和“最多跑一次”“一次不用跑”改革。
二、机构设置情况
阳泉市行政审批服务管理局成立于2019年1月30日，按照市机构改革方案和市相对集中行政许可权改革工作方案，内设19个科室，下设市政务服务中心、市公共资源交易中心（市政府采购中心）两个全额事业单位，是财政全额拨款的行政单位。
决算数据中包含以下单位信息：
序号
所属单位名称
1
阳泉市行政审批服务管理局（本级）
2
阳泉市政务服务中心
3
阳泉市公共资源交易中心（阳泉市政府采购中心）
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1439.99万元、支出总计1439.99万元。与2019年收入总计2155.32万元相比，收入总计减少715.33万元，下降33.19%，支出总计减少715.33万元，下降33.19%。主要原因是：1.2019年市政务大厅实施了改造搬迁，2020年无此项支出，市政务中心此项经费减少；2.市公共资源交易中心专项经费（招标劳务费、专业技术人员聘用费等）的支出减少。二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1439.99万元，其中：财政拨款收入1439.98万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.0008万元，占比0.01%。三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1439.99万元，其中：基本支出572.12万元，占比39.73%；项目支出867.87万元，占比60.27%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1439.99万元、支出总计1439.99万元。与2019年财政拨款收入、支出2155.32万元相比，财政拨款收入总计减少715.33万元，下降33.19%，财政拨款支出2155.32万元，总计减少715.33万元，下降33.19%。主要原因是：1.2019年市政务大厅实施了改造搬迁，2020年无此项支出，市政务中心此项经费减少；2.市公共资源交易中心专项经费（招标劳务费、专业技术人员聘用费等）的支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1439.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年财政拨款支出2155.32万元相比，财政拨款支出减少715.33万元，下降33.19%。主要原因是：1.2019年市政务大厅实施了改造搬迁，2020年无此项支出，市政务中心此项经费减少；2.市公共资源交易中心专项经费（招标劳务费、专业技术人员聘用费等）的支出减少。
其中，人员经费549.64万元，占比38.17%，日常公用经费852.64万元，占比59.21%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1439.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1304.07万元，占90.56%；社会保障和就业（类）支出45.62万元，占3.17%；卫生健康（类）支出20.37万元，占1.41%；城乡社区（类）支出37.7万元，占2.62%；住房保障（类）支出32.22万元，占2.24%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1213.53万元，支出决算1439.99万元，完成年初预算的119%。其中：
一般公共服务支出年初预算1127.97万元，支出决算1304.07万元，完成年初预算的116%，用于行政运行、政务公开审批及其他组织事务支出。较2019年一般公共服务支出2103.99万元决算减少799.92万元，下降38.02%，主要原因是：1.2019年市政务大厅实施了改造搬迁，2020年无此项支出，市政务中心此项经费减少；2.市公共资源交易中心专项经费（招标劳务费、专业技术人员聘用费等）的支出减少。;社会保障和就业支出年初预算39.39万元，支出决算45.62万元，完成年初预算的116%，用于发放机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年会保障和就业支出25.98万元决算增加19.64万元，上升75.6%，主要原因是开展“一枚印章管审批”改革，330余项审批事项事项划归我局办理，相应的工作人员也大量增加；卫生健康支出年初预算18.36万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的111%，用于发放行政单位医疗支出。较2019年卫生健康支出8.69万元决算增加11.68万元，上升134%，主要原因是开展“一枚印章管审批”改革，330余项审批事项事项划归我局办理，相应的工作人员也大量增加；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算37.7万元，用于智慧大厅硬件质保金。较2019年城乡社区支出0万元决算增加37.7万元，主要原因为搬迁至新大厅用于智慧大厅支出；住房保障支出年初预算27.81万元，支出决算32.22万元，完成年初预算的116%，用于发放住房公积金。较2019年住房保障支出0万元决算增加32.22万元，主要原因是我局为2019年1月30日成立，按照机构改革方案，阳泉市政务中心、阳泉市公共资源交易中心（阳泉市政府采购中心）划归我局管理。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出572.12万元，其中：人员经费520.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费51.57万元，主要包括其他交通费用、福利费、工会经费、办公费、邮电费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%，比2019年“三公”经费2.4万元减少2.296万元，下降95.67%，主要原因是：市政务中心车辆上缴，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2019年相比无变化，今年组团0个，累计0人次.
2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0%，与2019年支出决算2.4万元相比减少2.36万元，下降98.33%,本年公车上交公车中心统一管理，没有产生费用。
3、公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的40%，与2019年支出决算0万元相比上升0.06万元,接待12345运营商对接12345服务热线。共接待1批12人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出51.57万元，比2019年机关运行经费40.28万元增加11.29万元，增长28.03%。主要原因是：开展“一枚印章管审批”改革，330余项审批事项事项划归我局办理，相应的工作人员也大量增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额122.8万元，其中：政府采购货物支出122.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额122.8万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金138.99万元，占一般公共预算项目支出总额的16.74%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“运转业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为500万元，执行数为135.99万元，完成预算的27.20%。项目绩效目标完成情况：在政务大厅设立工程项目、企业登记、社会民生3个服务专区，构建“一窗受理、并行办理、集成服务”模式。2020年，市审批局共办理行政审批事项9654件。组织专家评审48次，聘请专家170人次；现场勘验689次，聘请专家269人次、主管部门派出勘验人员287人次。发现的主要问题是项目评价指标体系不够健全完善，有些评价指标还不够准确、恰当，绩效评价机制不尽完善。下一步我单位将加强整体预算绩效管理工作，选用科学、实用、高效的评价指标，提高绩效评价的效率性和准确性，强化评审监督职能，加强项目绩效目标责任的考核，建立起准确的评价指标、适当的评价方法的部门预算绩效评价体系。
“法律顾问费”（局本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过7×24小时电话保障，工作日随叫随到的法律支援，为做出行政行为的合法合规提供保障。
“法律顾问聘用费”（市公共资源交易中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所聘请的法律顾问较好的完成了采购方面的日常咨询以及举办法律讲座各方面的任务，法律顾问响应速度快、满意度较高，为采购业务的顺利开展提供了强有力的法律保障。发现的主要问题及原因：鼓励法律顾问参与采购活动，年终书写述职报告。下一步改进措施：法律顾问及时跟进学习采购业务及流程，更积极地投入到采购活动中。
（3）部门评价项目绩效评价结果。 我部门“运转业务经费”项目绩效评价报告见附件。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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- 财政预决算
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