阳泉市行政审批服务管理局
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- 阳泉市政务服务中心2021年度部门决算
- 发布日期：2022-10-12 发布机构：
阳泉市政务服务中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
阳泉市政务服务中心是阳泉市行政审批服务管理局所属的全额事业单位,贯彻执行中央、省、市关于转变职能、简政放权、放管结合、优化服务的法律法规、方针政策和决策部署，组织协调开展政务服务、公共服务和便民服务；负责统筹协调全市政务服务管理和“放管服”改革工作；负责对全市政务服务工作进行组织指导、统筹协调、监督管理，推进政务服务体系建设；制定实施政务中心制度及管理办法，管理考核服务窗口及工作人员，确定调整政务中心服务项目，协调督查项目办理情况，受理对工作人员违规、违纪行为投诉。
二、机构设置情况
决算部门：阳泉市行政审批服务管理局为一级决算单位
序号
所属单位名称
1
阳泉市政务服务中心
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：阳泉市行政审批服务管理局没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：阳泉市行政审批服务管理局没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计352.73万元、支出总计352.73万元。与2020年相比，收入总计减少535.64万元，下降60.29%，支出总计减少535.64万元，下降60.29%。主要原因是项目资金支出年初预算安排减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计352.73万元，其中：财政拨款收入352.73万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计352.73万元，其中：基本支出242.03万元，占比68.62%；项目支出110.7万元，占比31.38%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计352.73万元、支出总计352.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少535.64万元，下降60.29%，财政拨款支出总计减少535.64万元，下降60.29%。主要原因是项目资金支出年初预算安排减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出352.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少535.64万元，下降60.29%。主要原因是项目资金支出年初预算安排减少。其中，人员经费203.24万元，占比57.62%，日常公用经费149.49万元，占比42.38%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出352.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出304.8万元，占86.41%；社会保障和就业（类）支出21.53万元，占6.1%；卫生健康（类）支出9.96万元，占2.82%；住房保障（类）支出16.45万元，占4.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算278.5万元，支出决算352.73万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算245.69万元，支出决算352.73万元完成年初预算的143.57%，用于行政运行、政务公开审批及其他组织事务支出。较2020年决算减少535.64万元，下降60.29%，主要原因是项目资金支出年初预算安排减少。
社会保障和就业支出年初预算14.81万元，支出决算21.53万元完成年初预算的145.37%，用于发放机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加2.39万元，增长12.49%，主要原因是新调入人员以及新招录增加。
卫生健康支出年初预算6.89万元，支出决算9.96万元完成年初预算的144.56%，用于发放行政单位医疗支出。较2020年决算增加3.38万元，增长51.37%，主要原因是人员编制数量增加。
住房保障支出年初预算11.11万元，支出决算16.45万元完成年初预算的148.06%，用于发放住房公积金。较2020年决算增加6.13万元，增长59.4%，主要原因是人员编制数量增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出242.03万元，其中：人员经费203.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医保、住房公积金等；公用经费38.79万元，主要包括其他交通费用、福利费、工会经费、办公费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0.05万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费年初预算数0.05万元、上年支出数为0.05万元，本年无“三公”经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出41.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加20.25万元，增长95.43%。主要原因是：人员编制数量增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额238.68万元，其中：政府采购货物支出48.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.55万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况说明
(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金110.7万元，占一般公共预算项目支出总额的31.38%。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
运转业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费73万元完成预算支出，优化和提升服务，新大厅申请相关经费进行如下工作：1.大厅版面宣传及景观布置，包括版面、标识、指示牌、花卉景观等；2.为统一各进驻分中心、各审批窗口、各便民服务窗口准备告知单、受理通知书等；3.大厅自助办理设备打印复印及相关耗材；4.办事群众茶水费用，包括一次性纸杯、纸巾、饮水设备养护等；5.便民服务用品购置，包括雨伞、伞架、老花镜、手机充电站、急救用品、卫生用品等；6.警务室、医务室、母婴室配套用品更换；7.放管服效学习培训费及差旅费用;8.智慧大厅行政监控及基础设施完善；9.政务大厅6-9楼无线wifi全覆盖；10.网络安全等测评；11其他业务运转经费。（项目自评表见附件1） 。
运转业务经费项目绩效自评综述：本项目自评92分，等级优，通过维护政务大厅良好办事环境和提供充足的便民服务，制作了不少于10块宣传版面，同时组织了至少5人次培训学习并分享学习心得，维护大厅正常运转，提高全体工作人员对最新政务服务信息的接受度，增强服务能力和政务服务能力，提高办事群众满意度。项目涉及多项后勤相关事务，在费用支出方面较其他项目无法做到详细量化及具体化，因此在制定与执行中会有些许差额。加强绩效过程管理，预算执行过程中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息。
智慧大厅硬件项目质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92 分。项目全年预算数为37.7万元，执行数为37.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费37.7万元完成预算支出，随着新大厅的启动，有效解决了长期以来审批事项较多、政务服务信息化滞后、企业和群众办事难、办事繁、办事慢等突出问题，拓展了服务内容，提升了服务质量，切实增强了人民群众的获得感。（项目自评表见附件1） 。
智慧大厅硬件项目质保金项目绩效自评综述：本项目自评92分，等级优，阳泉市政务服务中心能够较好的执行国家政策法规、较好的执行了基本建设程序，通过外出考察先进经验、组织论证信息化建设方案、积极协调项目相关单位、制定进度周报督查机制等做法，确保了项目建设的进度和质量。通过跟踪审计发现项目管理方面存在建设单位管理不规范，监理单位人员数量及履职不到位。对监理履职不到位进行专题研究，扣除监理公司部分费用。
(3) 我单位为本级机关，无部门评价项目绩效评价结果。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
附件：附件1：2021政务中心项目支出绩效自评表.xls 附件：附件2：阳泉市政务服务中心决算公开报表.xls