阳泉市行政审批服务管理局

阳泉市政务服务中心2018年度部门决算公开说明
发布日期:2019-09-16 发布机构:阳泉市政务服务中心

阳泉市政务服务中心

2018年度部门决算公开说明

○一九年九月

 

第一部分  阳泉市政务服务中心概况

(一)主要职能:贯彻执行中央、省、市关于转变职能、简政放权、放管结合、优化服务的法律法规、方针政策和决策部署,组织协调开展政务服务、公共服务和便民服务;负责统筹协调全市政务服务管理和“放管服”改革工作;负责对全市政务服务工作进行组织指导、统筹协调、监督管理,推进政务服务体系建设;制定实施政务中心制度及管理办法,管理考核服务窗口及工作人员,确定调整政务中心服务项目,协调督查项目办理情况,受理对工作人员违规、违纪行为投诉。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市政务服务中心为一级预算单位,无下属单位

序号

所属单位名称

1

阳泉市政务服务中心

2

 

3

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分阳泉市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市政务服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

 本年度收入总计 200.05万元,支出总计197.43万元,与2017年度决算数相比,收入增加15.51万元,增涨8.4 %,主要原因是:由于人员工资上涨且增加两名工作人员,因此基本工资和津贴补贴支出相应增加。与2017年度决算数相比,支出增加15.72万元,增长了8.65%,主要原因:2017年增加两名工作人员,因此相关社保缴费金额相应增加。

二、关于阳泉市政务服务中心2018年度收入决算情况说明

 本年收入合计200.05万元,其中:财政拨款收入 200.05 万元,占100 %;事业收入0 元,占 0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于阳泉市政务服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计197.43万元,其中:基本支出179.4万元,占90.87 %;项目支出 18.03 万元,占9.13 %;经营支出  0万元,占 0%。

四、关于阳泉市政务服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度决算数相比,收入增加15.51万元,增减8.4 %。主要原因是:由于人员工资上涨且2017年增加两名工作人员,因此基本工资和津贴补贴所需经费相应增加。

2017年度决算数相比,支出增加15.72,万元,增长了8.65%,主要原因:由于人员工资上涨且2017年增加两名工作人员,因此相关社保缴费金额相应增加。

五、关于阳泉市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

         2018年度财政拨款支出197.43万元,占本年收入合计的98.69 %,与2017年度决算数相比,增加15.72万元,增长8.65%。主要原因是:由于人员工资上涨且2017年增加两名工作人员,因此相关社保缴费金额相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

        2018年度财政拨款支出197.43万元,主要用于一般公共服务支出 181.21万元,占全年支出91.78%;用于社会保障和就业支出12.67万元,占全年支出6.42%;用于医疗卫生与计划生育支出3.55万元,占全年支出1.8% 。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年预算支出197.43万元,完成年预算的98.69%。比2017年增加 15.72万元,增长8.65 %。包括一般公共服务支出 181.21万元,其中政务公开审批18.03万元,比2017年减少12.3万元,减少40.55%,事业运行162.63万元,比2017年增加27.15万元,增长20.04%,其他组织事务支出0.55万元,比2017年增加0.55万元,增长100%,具体原因:办公设备购置费与政务服务中心窗口人员经费减少,故政务公开审批减少;由于人员工资上涨且2017年增加两名工作人员,因此相关工资及社保缴费支出相应增加。社会保障和就业支出12.67万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元,比2017年减少0.07万元,减少0.55%,具体原因:我单位2018年增加了两名工作人员,养老保险只扣不缴。医疗卫生与计划生育支出3.55万元,其中事业单位医疗3.55万元,比2017年增加0.38万元,增长11.99%,主要原因是:2017年增加两名工作人员,因此2018年相关医保缴费金额相应增加。

六、关于阳泉市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出179.4万元,与2017年度决算数相比,增加28.01万元,增长18.5 %,其中人员经费145.96万元,比2017年增加25.32万元,增长20.99%,由于人员工资上涨且2017年增加两名工作人员,因此基本工资和津贴补贴所需经费相应增加;日常公用经费33.44万元,比2017年增加2.69万元,增长8.75%,由于2017年增加两名工作人员,因此基本办公经费相应增加。

按经济科目分:工资福利支出144.21万元,占80.38%;商品和服务支出33.44万元,占18.64%;对个人和家庭的补助1.75万元,占0.98%。

  七、关于阳泉市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比,2018年三公经费1.74万元,比2017年减少0.38万元,减少17.92 %。具体原因:公务用车运行维护费减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,因公出国(境)费本年无此项支出,公务接待费本年无此项支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年阳泉市政务服务中心机关运行经费支出 33.44万元,与2017年度决算数相比,增加2.69万元,增长8.75  %,主要原因是:行政审批制度改革不断推进,全体工作人员加强学习,办公等经费有所增加。

(二)政府采购支出情况

2018年阳泉市政务服务中心政府采购支出总额0.37万元,其中政府货物支出0.37万元,采购工程支出  万元,采购服务支出  万元。各项支出与2017年度决算数减少4.62万元,减少92.59 %,主要原因是:政府采购需求减少。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ,共有车辆1辆,价值21.56万元。其中一般公务用车1辆,价值21.56万元;与2017年度决算数相比无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.加强收支管理

针对各项目支出采取事前严格实施预算的工作制度,严控一般性支出,尤其严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等各项支出。结合工作实际,对开展各项工作使用经费情况,进行统筹规划、科学合理地安排项目支出,做到事前有计划,事中有规范,事后有核对,切实提高了各项资金使用的安全性、规范性和有效性。     

2.加强财务管理

高度重视财务管理工作,加强内部控制与监督,形成用制度管理的良好机制,依据国家现行财经法规,结合我单位实际,制定了有针对性的项目资金管理办法、经费预算和收入支出管理规定、政府采购管理办法和固定资产管理办法等内部控制制度。

3.加强绩效目标管理

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新突破。抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:阳泉市政务服务中心2018年决算批复公开表.xls