阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-10 发布机构:高新区财政管理运营部

  第一部分阳泉经济技术开发区开发区产城融合建设服务中心  

  (一)本部门职责: 

  负责开发区范围内城乡发展管理与协调工作;负责拆迁、清障及相关事宜;负责社会稳定工作;承担农业、林业、文化旅游、体育、卫健等行业协调管理工作。 

  (二)机构设置情况  

  阳泉经济技术开发区管委会社会管理部成立于1994年6月23日,于2006年12月更名为社会管理局,为阳泉经济技术开发区管委会的一个行政职能部门,同时兼有基层政权组织职能,管理社区和农村事务。现开发区社会管理局于2018年1月变更为开发区事业服务中心,9月变更为阳泉经济技术开发区产城融合建设服务中心,挂阳泉经济技术开发区环境卫生管理处、阳泉经济技术开发区不动产登记中心牌子,2020年1月更名为阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心,单位性质为自收自支事业单位,公益一类,编制16人。办公地址位于阳泉经济技术开发区大连街173号,法定代表人高立平。人员编制结构为:管理人员3名,专业技术人员11名,工勤人员2名。领导职数设:主任1人,副主任2人. 

  2020年末在编人数20人,2020年由于“三化三制”改革重新聘岗,年末在编人员9人,长聘人员7人,退休人员4人,工资及经费由开发区财政局统一拨款。 

  决算部门:阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心  

      

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心 

  

  第二部分  2020年度部门决算报表  

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  十、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2020年度部门决算情况说明  

  一、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2020年度收入支出决算总体情况说明  

  2020年度收入总计1374.73万元,与2019年相比,减少3465.91万元,同比减少71.6%,主要原因是:2020年机构改革部分业务未开展;本年支出总计1761万元,与2019年相比,减少3200.23万元,同比减少64.5%,主要原因是:2020年机构改革部分业务未开展  

  二、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2020年度收入决算情况说明  

  2020年收入合计1374.73万元,其中:财政拨款收入1374.73万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0 万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。     

  三、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2020年度支出决算情况说明  

  2020年支出合计1761万元,其中:基本支出373.54万元,占21.21%;项目支出1387.46万元,占78.79%;经营支出 0万元,占0 %。  

  四、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2020年度财政拨款收入总计1374.73万元支出总计1761万元2019年相比,财政拨款收入总计减少3465.91万元,同比减少71.6%,财政拨款支出减少3200.23万元,同比减少64.5%,主要原因是:2020年机构改革部分业务未开展。 

  五、关于阳泉经济技术开发区产城融合建设服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况  

  2020年度财政拨款支出1761万元,占本年支出合计的100%,与2019年度相比,减少3200.23万元,同比减少64.5%,主要原因是:2020年机构改革部分业务未开展。其中人员经费505.2万元,占比28.69%,公用经费1255.8万元,占比71.31%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况  

  2020年度财政拨款支出1761万元,主要用于以下方面:201一般公共服务支出0.44万元,占财政拨款支出0.02%;204公共安全支出5.59万元,占财政拨款支出0.32%;208社会保障和就业支出26.54万元,占财政拨款支出1.51%;210卫生健康支出8.07万元,占财政拨款支出0.46%;212城乡社区支出1252.92万元,占财政拨款支出71.15%;213农林水支出391.74万元,占财政拨款支出22.25%;220自然资源海洋气象等支出51.25万元,占财政拨款支出2.91%;221住房保障支出20.86万元占财政拨款支出1.18%;224灾害防治及应急管理支出3万元,占财政拨款支出0.17%;229其他支出0.58万元,占财政拨款支出0.03%。   

  (三)财政拨款支出决算具体情况  

  2020年度财政拨款支出年初预算3137.02万元,支出决算1761万元,完成年初预算的56.14%,其中 

  201一般公共服务支出年初预算0.85万元,支出决算0.44万元,完成年初预算的51.76%,用于党建经费支出。较2019年决算增加0.16万元,增加57.14%,主要原因是本年党建经费支出增加 

  204公共安全支出年初预算9万元,支出决算5.59万元,完成年初预算的62.11%,用于综治工作经费支出、扫黑除恶专项资金支出,较2019年决算增加1.74万元,增加45.19%,主要原因是本年综治工作经费支出、扫黑除恶专项资金支出增加 

  208社会保障和就业支出年初预算18.84万元,支出决算26.54万元,完成年初预算的140.87%,用于人员养老保险及项目支出,较2019年决算增加7.91万元,增加42.46%,主要原因是人员养老保险及项目支出增加 

  210卫生健康支出年初预算8.14万元,支出决算8.07万元,完成年初预算的99.14%,用于人员医疗保险支出,较2019年决算减少61.82万元,减少88.45%,主要原因是项目支出减少 

  212城乡社区支出年初预算2637.13万元,支出决算1252.92万元,完成年初预算的47.51%,用于人员、公用及项目支出,较2019年决算减少2573.55万元,减少67.26%,主要原因是机构改革项目支出减少  

  213农林水年初预算313.93万元,支出决算391.74万元,完成年初预算的124.79%,用于项目支出,较2019年决算减少470.61万元,减少54.57%,主要原因是机构改革项目支出减少  

  220自然资源海洋气象等支出年初预算136万元,支出决算51.25万元,完成年初预算的37.68%,用于项目支出,较2019年决算增加40.64万元,增加383.03%,主要原因是机构改革项目支出增加  

  221住房保障支出年初预算13.14万元,支出决算20.86万元,完成年初预算的158.75%,用于职工住房公积金支出,较2019年决算增加20.86万元,主要原因是科目调整住房保障支出支出增加。 

  224灾害防治及应急管理支出年初预算0万元,支出决算3万元,用于2020年秋冬森林草原防灭经费项目支出,较2019年决算减少0.36万元,减少10.71%,主要原因是项目支出减少  

  229其他支出年初预算0万元,支出决算0.58万元,用于2017年全民健身路径专项配置资金项目支出,较2019年决算减少10.46万元,减少94.75%,主要原因是机构改革项目支出减少  

  六、关于阳泉经济技术开发区产城融合建设服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2020年财政拨款基本支出373.54万元,其中:人员经费358.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费15.31万元,其中包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。     

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年无“三公”经费列支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0 个,累计0 人次,2020年无该项支出。 

  2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是: 2020年末无公务用车。 

  3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,2020年共接待 0 团次,0人次。2020年无该项支出。 

  八、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况  

  我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购支出情况  

   2020年度,政府采购支出总额322.17万元,其中政府货物支出17.7万元;采购工程支出 136万元;采购服务支出168.47万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 0 %。  

  (三)国有资产占用情况  

  截止202012月31日,共有车辆0辆,价值0万元。公务车归后勤统一管理;一般执法执勤用车0 辆,价值0 万元;特种用车0辆,价值0万元;其他用车 0 辆,价值0万元。  

  (四)预算绩效情况说明 

  1、预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度300万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的36.04%。 

  2、部门决算中项目绩效自评结果。 

  1)托管工业园区补贴专项资金-对2020年度驼岭头村民占地补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为51.73万元,执行数为51.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2015年驼岭头村归属阳泉经济技术开发区管委会托管,郊区工业园区将土地补偿的相关手续移交给开发区管委会。根据市委、市政府《关于阳泉经济技术开发区托管侯家沟等6个行政村的意见》(阳发〔2015〕13号)文件精神,此次需支付补给驼岭头村村民粮食折现513364.5元,应补尽补率100%。本项预算指标100%执行,有效维护群众利益,确保群众利益不受损失,补偿对象满意度100%,我单位本项目绩效自评结果为优秀。未发现问题。 

  (2)洪水影响评价编制费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为68.77万元,执行数为68.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为进一步优化营商环境,推进开发区“标准地”改革,有效降低企业投资成本,根据开发区承诺制管理工作领导小组办公室《关于开展区域评估工作的通知》(阳开承管办发〔2020〕1号)要求,我单位负责编制开发区80平方公里洪水影响评价、水资源论证、水土保持方案、文物调查勘探评估和气候可行性论证区域评估报告。按照区主要领导安排,先行开展80平方公里的洪水影响评价、水资源论证和庙堰园区水土保持区域评估报告的编制工作,并通过招标程序确定编制单位为太原碧蓝水利工程设计有限公司。目前,开发区80平方公里洪水影响评价区域评估报告已编制完成,于2020年9月25日获得市行政审批服务管理局批复。按照合同金额,此次需支付开发区洪水影响评价区域评估报告编制专项资金66.7万元。洪水影响评价报告评审通过率100%,企业满意度≥91%,进一步创优营商环境,有效促进经济增长,我单位本项目绩效自评结果为优秀。未发现问题。 

  详见附表。 

  3)聘用疾控专家指导疾病预防和健康教育工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年我中心新增新冠肺炎疫情防控和黑热病防控等工作,由于开发区疾病预防控制中心职能剥离,没有相关疾控专家指导疾病预防工作。为了进一步控制我区黑热病发病态势,同时做好其他疾病的预防工作,我单位申请疾控专家指导工作经费1万元,用于聘用疾控专家对开发区相关疾病预防防控和健康教育进行指导培训。本项预算指标100%执行,指导培训完成率100%,进一步加强控制了黑热病发病态势,有效保障宣传、培训工作顺利推进,提升了健康教育工作水平,专家满意度≥95%,人民群众满意度≥95%,我单位本项目绩效自评结果为优秀。未发现问题。 

  3)部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。 

  详见附表。 

  (五)其他重要事项的情况说明 

  无其他重要事项的情况说明。  

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

  第五部分  附件 

    附件一:阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2020年部门决算公开报表.XLS

    附件二:2020年开发区城乡发展协调管理中心项目支出自评报告.xls

    附件三:2020年度开发区城乡发展协调管理中心整体支出自评报告.doc