阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区庙堰园区管理服务中心2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-10 发布机构:高新区庙堰园区管理服务中心

    第一部分 概况  

  (一)本部门职责: 

  庙堰园区管理服务中心主要职责是:负责园区管理运营和企业服务工作;负责实施园区发展规划;负责园区招商引资项目的服务工作;负责园区及周边社会事务处置工作;配合派驻园区单位的相关工作。 

  (二)机构设置情况: 

  庙堰园区管理服务中心成立于2019年12月,为正科级财政拨款事业单位,2020年度机构情况无变化。 

     

  第二部分  2020年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  十、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明  

  一、收入支出决算总体情况说明  

  2020年度收入总计2.1 万元,支出总计 2.1 万元2019年相比,收入总计减少1.47万元,减少41.18%,支出减少22.43万元,减少91.44%。主要原因是:因机构改革,经费减少。 

  二、收入决算情况说明  

  2020年度收入合计 2.1万元,其中:财政拨款收入2.1万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0%;经营收入0 万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。        三、支出决算情况说明  

  2020年度支出合计2.1万元,其中:基本支出2.1万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %,对附属单位补助支出0万元,占0%。   

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2020年度财政拨款收入总计2.1万元,支出总计 2.1万元2019年相比,财政拨款收入减少1.47万元,减少41.18%,支出减少22.43万元,财政拨款支出减少22.43万元,减少91.44%。主要原因是:因机构改革,经费减少。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况  

  2020年度财政拨款支出2.1万元,占本年支出合计的100 %,与2019年相比,财政拨款支出减少22.43万元,减少91.44%。主要原因是:因机构改革,经费减少。其中:日常公用经费2.1万元,占比100%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况  

  2020年度财政拨款支出2.1万元,全部用于 一般公共服务支出2.1万元,占100%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况  

  2020年度财政拨款支出年初预算2.1万元,支出决算2.1万元,完成年初预算的 100 %,其中:一般公共服务支出(201):年初预算数7.1万元,支出决算2.1万元,完成年初预算的29.58%,用于党建经费、办公费、取暖费、差旅费等支出,较2019年决算减少21.6万元,下降91%,主要原因是机构改革,人员、项目经费减少列支。  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2020年度财政拨款基本支出2.1万,其中公用经费2.1万元,全部为商品和服务支出,主要包括办公费1.6万元,邮电费0.1万元,差旅费0.08万元,福利费0.02万元,其他商品和服务支出0.3万元 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年均无“三公”经费列支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0 个,累计0 人次,2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无因公出国(境)费列支。 

  2、 公务用车购置及运行费年初预算为0万元 支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,公务用车购置数0辆,保有量为0辆,2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无公务用车购置及运行费列支。 

   3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,2020年共接待 0 团次,0人次。2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无公务接待费列支。 

  八、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况  

  本单位为财政拨款事业单位,无机关运行经费。  

  (二)政府采购支出情况  

  2020年度政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%. 

  (三)国有资产占用情况  

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。 

  (四)预算绩效情况说明 

  1)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度区级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。 

  2020年度本部门无政府性基金预算支出 

  2)部门决算中项目绩效自评结果。 

  业务补助经费(购置办公设备)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为5万元,执行数为3.34万元,完成预算的67%。 

  项目绩效目标完成情况:本次跟踪期间为2020.1.1至2020.6.31,阶段性计划目标完成情况较好, 

  其中:一是完成实现了科学合理的现代化办公,本年度新增台式电脑及系统软件5台、打印机3台、文件柜6组、碎纸机1台;二是实现现代化办公保障产业园区的工作持续发展,长远发展。 

  发现的主要问题及原因:一是项目制度需要持续完善,其中单位制度为主,需要建立系统化的项目管理制度;二是绩效指标定量效果有待加强,本项目设立目的是保障单位正常运转及为入园企业提供高效性、科学性、合理性、准确性的服务,量化绩效有待加强。 

  下一步改进措施:一是需要完善已实施的管理制度、操作流程;二是及时网络化解决好群众困难,处理好企业急需解决的问题,努力提升企业服务满意度,营造良好的发展硬件环境。 

  业务补助经费(购置办公设备)项目绩效自评综述:购入新型办公设备是保障单位正常运转及为入园企业提供高效性、科学性、合理性、准确性的服务的前提,更科学合理的实现现代化办公。 

  详见附表 

   3)部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。 

  详见附表 

  (五)其他需要说明的事项 

  2020年度本部门无其他需要说明的事项。 

  第四部分:名词解释  

  一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。  

  第五部分: 附件 

  附件一:阳泉经济技术开发区庙堰园区管理服务中心2020年部门决算公开报表.XLS  

    附件二:2020年开发区庙堰园区项目支出自评报告.xls

    附件三:2020年度开发区庙堰园区整体支出自评报告.doc