阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-10 发布机构:高新区产业和科技部

  第一部分  概况 

  一、阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部职责: 

  负责工业经济、民营经济的发展、协调、指导、监督、服务;负责申报企业技术改造项目并组织实施;负责节能降耗、资源节约与综合利用工作;组织指导知识产权工作;负责科技创新、高新技术企业培育、科技成果转化和产业化工作,组织开展重大、关键、共性技术研究;负责科技成果管理、科技奖励等相关工作;负责城乡商业网点的规划和市场体系建设、市场秩序规范工作;牵头协调现代服务业发展,推动第三方物流、电子商务发展;负责双创工作。 

  二、机构设置情况 

  阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部为开发区管委会内设机构,性质为行政机关单位。人员构成情况:编制人数6人,现有工作人员12人。直接对口工信局、中小企业局、、能源局、商务局、科技局等近5个单位和部门。 

  三、部门决算单位构成: 

   决算部门:阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部 

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部 

  第二部分  2020年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  十、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分 阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年度部门决算情况说明 

  一、关于阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年度收入支出决算总体情况说明 

  本年度收入总计6773.62万元,支出总计6879.63万元,与2019年度决算数相比,收入增加2705.21万元,增加66.49%  主要原因是:开发区“三化三制”改革,职能变化,人员增加,扶持专项资金增加等因素。支出与2019年决算数相比,支出增加2288.50万元,增加49.85%,主要原因是扶持项目增加,开发区“三化三制”改革,职能变化,人员增加,扶持专项资金增加等因素。 

  二、关于阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年度收入决算情况说明 

  本年收入合计 6773.62万元,其中:财政拨款收入6773.62 万元,占100 %;上级补助收入0万元,占比0%;事业收 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占 0%。 

  三、关于阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年度支出决算情况说明 

  2020支出合计6879.63万元,其中:基本支出  169.71万元,占2.4 %;项目支出6709.92 万元,占97.6 %;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出 0万元,占0 %。对附属单位补助支出0万元,占比0%。 

  四、关于阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2020年财政拨款收入 6773.62 万元,(其中政府性基金预算拨款收入61万元)支出总计6879.63万元,(其中政府性基金预算拨款支出11万元),与2019年度决算数相比,财政拨款收入总计增加2705.21万元,增长66.49%  主要原因是:开发区“三化三制”改革,职能变化,人员增加,扶持专项资金增加等因素。支出与2019年决算数相比,支出增加2288.50万元,增加49.85%,主要原因是扶持项目增加,开发区“三化三制”改革,职能变化,人员增加,扶持专项资金增加等因素。 

  五、关于阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2020年度财政拨款支出6868.64万元,占本年支出合计的 99.84%,与2019年度相比,财政拨款支出增加2277.51万元,增加49.61%,主要原因是对企业补助资金、对企业费用补贴、基本设施建等项目增加。其中:人员经费159.54万元,占比2.32%;公用经费6709.10万元,占比97.68%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出6868.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出523.50万元;占7.6%;科学技术支出2635.04万元;占38.40%;文化体育与传媒支出42.08万元;占0.6%;社会保障与就业支出3.82万元;占0.05%;卫生健康支出2.12万元,占0.03%;211节能环保支出143.08万元,占2.08%;资源勘探工业信息等支出2894.17万元;占42.14%;商业服务业等支出119.65万元;占1.74%住房保障支出5.18万元,占0.08%;其他支出500万元。占7.28%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2020年度财政拨款支出年初预算为2735.89万元,支出决算为6868.64万元完成年初预算的251 %,其中:一般公共服务支出年初预算498.36万元,支出决算523.50万元,;完成预算的105%,用于人员经费,外聘劳务费,产业发展规划咨询费。较2019年增加187.80万元,增长56%。主要原因为人员经费、发展专项资金增加。科学技术支出年初预算1685.40 万元,支出决算2635.04万元,完成预算的156%;用于智创城建设运营管理费,创新技术补助资金、双创扶持资金等,较2019年增加2131.02万元,增长423%,原因为扶持项目增加。文化体育与传媒年初预算 20万元,支出决算42.08万元,完成预算的210.4%。用于文化产业发展专项资金。较2019年增加20万元,增长91%,原因为扶持项目增加。社会保障与就业年初预算3.84万元,支出决算3.82万元,完成预算99%,用于缴纳人员养老保险。较2019年减少106.95万元,下降97%,原因为其他就业补助资金项目减少。卫生健康支出年初预算 1.78万元,决算2.12万元,完成预算的119%。用于缴纳人员医疗保险。较2019年减少0.52万元,下降19.7%,原因为基数调整。节能环保支出年初预算0万元,支出决算143.08万元,完成预算的100%。用于冬季清洁取暖补助资金。 较2019年增加32.99万元,增长30%,原因为上级拨入冬季取暖清洁的补助资金。    

  资源勘探信息等支出年初预算25.08万元,支出决算2894.17万元,完成预算的11539%。用于对中小企业发展补助专项资金,费用补贴等。较2019年减少132.44万元,下降4.38%,原因为补助专项减少。 商业服务业等支出年初预算0万元;支出决算119.65万元,完成预算的100%。用于流通统计奖励专项、外贸发展专项。较2019年减少4.46万元,下降3.87%,原因为补助专项减少。住房保障支出年初预算0万元,支出决算5.19万元,完成预算的100%,用于缴纳人员医保金。较2019年增加5.19万元,增长100%,主要原因为功能科目调整,基数调整。其他支出决算初预算0万元,支出决算500万元,完成预算的100%,用于产业集聚发展专项。较2019年增加155.95万元,增长45%,主要原因为产业集群集聚发展扶持项目增加。 

  六、关于阳泉经济技术开发区管理委员会产业和部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年财政拨款基本支出169.71万元,其中:人员经费159.53万元,主要包括基本工资20.41万元,、津贴补贴3.07万元、绩效工资10.99万元、机关事业单位养老保险缴费11.77万元,职工基本医疗保险缴费2.17万元、其他社会保障缴费20.57万元、住房公积金7.16万元、其他工资福利支出83.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元;人员经费比2019年决算相比增加37.23万元,增加28%,主要原因为人员养老、医保金缴费基数调整。 

  公用经费10.18万元,其中包括办公费1.55万元、印刷费1.16万元,手续费0.08万元、邮电费1.69万元、差旅费0.39万元、工会经费1.8万元、公务用车运行维护费0.56万元、福利费2.35万元、其他商品和服务支出0.45万元,办公设备购置0.15万元。公用经费比2019年减少6.86万元,下降40.26%,主要原因为节约资金,办公经费、其他商品和服务支出经费减少。 

  七、关于阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年无“三公”经费列支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0 个,累计0 人次,与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无因公出国(境)费列支。 

  2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,公务用车购置数0辆,保有量为0辆,与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年均无公务用车购置及运行费列支。 

   3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,2020年共接待 0 团次,0人次。2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无公务接待费列支。 

  、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2020阳泉经济技术开发区管理委员会产业发展和统计部机关运行经费支出10.18万元,其中包括办公费1.55万元、印刷费1.16万元,手续费0.08万元、邮电费1.69万元、差旅费0.39万元、工会经费1.8万元、公务用车运行维护费0.56万元、福利费2.35万元、其他商品和服务支出0.45万元,办公设备购置0.15万元。经费比2019年减少6.86万元,下降40.26%,主要原因为节约资金,办公经费、其他商品和服务支出经费减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  2019 年度政府采购支出总额1503.48万元,其中:政府采购货物支出 2.06万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1501.42万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套 

  (四)预算绩效情况说明 

  1)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类9个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金3995.55万元,占一般公共预算项目支出总额的58.17%。组织对2020年度省级中小企业发展专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金11万元,占政府性基金预算项目支出总额的18.03%。 

  组织对“2019-2020年冬季清洁取暖运行补贴”“智创城建设运营管理费”等25个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6698.92万元,政府性基金预算支出11万元。其中20个项目评价结果为优秀(含中央转移支付区域(项目)),5个项目为良好。 

  2)部门决算中项目绩效自评结果。 

  2019年科技资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为406.1万元,执行数为406.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是科技资金奖励扶持企业26家;二是科技资金奖励扶持项目32个。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照自主创新扶持办法的标准,精准发放,促进企业发展。 

  2020年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:扶持项目企业(受惠企业)1家。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:将相关扶持资金精准发放,促进企业发展。 

  2019-2020年冬季清洁取暖运行补贴专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为143.08万元,执行数为143.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:受惠居民数量736户。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:推动环境质量改善,将便民惠民政策落到实处。  

  (公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开,自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载) 

    

  (3)部门评价项目绩效评价结果。 

  (绩效评价报告以附件形式公开) 

  (五)其他需要说明的事项     

  第四部分:名词解释 

  一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

  第五部分  附件 

  附件一:阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部2020年部门决算公开报表.XLS

    附件二:2020年开发区产业和科技部项目支出自评报告.xls 

    附件三:2020年度开发区产业和科技部整体支出自评报告.docx