阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区管理委员会建设管理部2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-10 发布机构:高新区建设管理部

  第一部分 阳泉经济技术开发区管委会建设管理部概况 

  (一)本部门职责 

   我单位成立于1993年1月,为行政单位。名称为规划建设部,隶属阳泉经济技术开发区管理委员会,经2006年12月8日市机构编制委员会会议研究,同意将其更名为阳泉经济技术开发区管委会建设环保局,法人刘建军。为适应开发区经济社会发展的需要,2018年初根据阳政办发(2017)73号《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉经济技术开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定(试行)的通知》文件精神,我单位原名阳泉经济技术开发区管委会建设环保局变更名称为阳泉经济技术开发区管理委员会建设管理部,机构性质为机关(内设机构)。截止2020年建设管理部编制8人,三化三制改革,建设管理部改制岗位设置42个,当年聘到岗位人员在编12人,新增在编人员1人,长聘11人,劳务派遣8人,共计32人。由于是改革过渡,原建设部下属事业单位原有人员工资三金全部列入建设部开支,建设部及所属4个事业单位,编制合计37人,在编人员39人,长聘人员20人,在编退休10人,长聘退休1人。日常管理工作主要包括基本建设管理、规划管理、房屋管理、园林绿化管理、市政管理,人防、防震、防汛,财务、计划、统计、档案管理等内容。我部职能众多,所主管的各单位由其自行进行单位决算,我单位只对局级机关的所有业务进行决算。 

  (二)机构设置情况 

  我部职能众多,所主管的各单位由其自行进行单位决算,我单位只对局级机关的所有业务进行决算。 

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉经济技术开发区管委会建设管理部 

2 

  

  第二部分  2020年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  十、部门决算公开相关信息统计表  

  第三部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况说明 

  2020年度收入总计6958.67万元,支出总计6339.07万元,与2019年度相比,收入增加987.78万元,增加16.54%,支出减少972.69万元,减少13.3%。主要原因是:2020年机构改革我部的部分管理职能根据改革要求移交至其他部门,故减少部分项目支出,未申请财政拨款及基建项目较上年支出减少。 

  二、2020年度收入决算情况说明 

  2020年收入合计6958.67万元,其中财政拨款收入6958.67万元,占100 %,(包括一般公共预算财政拨款收入6958.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。 

  三、2020年度支出决算情况说明 

  2020年支出合计6339.07万元,其中:基本支出639.92万元,占10.09%;项目支出5699.15万元,占89.91%,经营支出 0万元,占0%。 

  四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2020年度财政拨款收入总计6958.67万元,财政拨款支出总计6339.07万元,与2019年度相比,财政拨款收入增加987.78万元,增加16.54%,财政拨款支出减少972.69万元,减少13.3%。主要原因是:2020年机构改革我部的部分管理职能根据改革要求移交至其他部门,故减少部分项目支出,未申请财政拨款及基建项目较上年支出减少。 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款支出6339.07万元,占本年总支出的100%,与2019年度相比减少972.69万元,减少13.3%。主要原因是:2020年机构改革我部的部分管理职能根据改革要求移交至其他部门,故减少部分项目支出,未申请财政拨款及基建项目较上年支出减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2020年一般公共预算财政拨款支出6339.07万元,主要用于:一般公共服务(类)支出0.59万元,占0.01%;卫生健康(类)支出18.4万元,占0.29%;社会保障和就业(类)支出77.91万元,占1.23 %;城乡社区(类)支出5613.6万元,占88.56%;住房保障(类)支出245.63万元,占3.87%;灾害防治及应急管理(类)支出382.93万元,占6.04%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2020年度财政拨款支出年度预算为5363.48万元,支出决算为6339.07万元,完成年初预算的118.19%。其中: 

  1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算1.6万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的36.88%,用于党建经费的支出。较2019年决算减少0.3万元,减少33.71%,主要原因是部分党建经费本年结余。     

  2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算3.04万元,支出决算为2.98万元,完成预算的98.03%,用于职工医疗保险缴费支出。较2019年决算增加0.93万元,增加45.37%,主要原因是人员增加调整医保基数。 

  3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)年初预算0万元,支出决算为40.48万元,用于“智慧工地”平台建设专项、2020年建筑工地“五进”活动项目支出。较2019年决算减少28.85万元,减少41.61%,主要原因是项目支出减少。 

  4、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算2379.56万元,决算支出3364.36万元,完成预算的141.39%,用于工程欠款等项目支出。较2019年决算增加1782.84万元,增加123.25%,主要原因是项目支出增加,使用上年结余。 

  5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算529.57万元,决算支出为523.71万元,完成预算的98.89%,用于人员、公用、项目支出。较2019年决算增加439.97万元,增加525.4%,主要原因是机构改革人员经费支出增加等。 

  6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算1905.24万元,决算支出为1681.34万元,完成预算的88.25%。用于项目支出。较2019年决算增加1681.34万元,主要原因是项目支出增加。 

  7、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为3.65万元,决算支出为3.72万元,完成预算的101.92%,用于项目支出。较2019年决算增加3.72万元,主要原因是项目支出增加。 

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算41.55万元,支出决算77.91万元,完成预算的187.51%,用于职工养老保险支出。较2019年决算增加77.91万元,主要原因是科目调整支出增加。 

  9、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算0万元,支出决算188.8万元。用于项目支出。较2019年决算减少3162.68万元,减少94.37%,主要原因是项目支出减少。 

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算31.04万元,支出决算为56.83万元,完成预算的183.09%,用于职工住房公积金支出。较2019年决算增加56.83万元,主要原因是功能科目调整支出增加。 

  11、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)年初预算452万元,支出决算为382.93万元,完成预算的84.72%,用于项目支出。较2019年决算增加382.93万元,主要原因是项目支出增加。 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度财政拨款基本支出639.92万元,其中:人员 

  经费601.22万元,与2019年相比增加530.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费;公用经费38.7万元,与2019年相比增加24.2万元,增加166.9%,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年无“三公”经费列支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0 个,累计0 人次,2020年无该项支出。 

  2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是: 2020年末无公务用车。 

  3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,2020年共接待 0 团次,0人次。2020年无该项支出。   

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2020年我单位机关运行经费支出38.7万元,2019年相比增加24.2万元,增加166.9%,主要原因是机构改革本年增加了福利费、办公经费、其他交通费用等支出  

  )政府采购情况说明 

  2020年政府采购支出总额445.47万元,其中政府货物支出56.28万元,采购工程支出1.8万元,采购服务支出387.39万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。  

  (三)国有资产占用情况 

  截止2020年12月31日,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元,一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种用车0 辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类6个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金5358.18万元,占一般公共预算项目支出总额的94.02%。我部门不涉及政府性基金预算项目支出。 

  组织对“2020年前三季度市政基础设施管养”“2020年前三季度园林、绿化基础设施管养”等38个项目开展了部门自行评价,涉及一般公共预算支出5699.15万元,不涉及政府性基金预算支出。通过自评,从评价情况来看,项目组织实施规范,项目责任明确,严格项目实施流程,加强项目实施监督,严格项目资金拨付与管理,提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务,取得了较好成效。严格按照预算批复专项使用资金,全年有普通经费项目13个含智慧工地建设、区域安全地震评价、保障性安居工程补助资金等项目,基建城维项目24项。各科室协调配合,保质保量地及时完成任务,有效提高财政资金使用管理的水平和效益。 

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。 

  本部门按照管委会财政运营管理部绩效管理部门统一安排对部门项目绩效进行了自评。 

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89分。全年预算数为4744.24万元,执行数为5699.15万元,完成预算的120%。期间对部分项目进行调整预算及支出,导致执行数大于预算数。 

  项目绩效目标完成情况:一是:项目组织实施规范,项目责任明确:二是严格项目实施流程,加强项目实施监督;三是严格项目资金拨付与管理,提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务,取得了较好成效。 

  发现的主要问题及原因:一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差,同时部门在工作完成及时率上也有所延迟,所以导致工作产出完成及时率没有达到100%。二是重点工作办结率也存在加强与上升空间,需要有关部门加强工作效率,在重点工作的完成率和完成度上都需要达到100%。 

  下一步改进措施:一是今后工作中,将认真贯彻落实上级会议精神,全面推进预算管理改革;二是全面、科学、真实地编好本单位、本部门预算计划和政府采购预算计划;三是加强预算绩效评价,特别是项目资金的绩效评价,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效益。四是加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。 

  本部门项目绩效自评综述: 

  项目组织实施规范,项目责任明确,严格项目实施流程,加强项目实施监督,严格项目资金拨付与管理,提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务,取得了较好成效。严格按照预算批复专项使用资金,全年有普通经费项目13个含智慧工地建设、区域安全地震评价、保障性安居工程补助资金等项目,基建城维项目24项。各科室协调配合,保质保量地及时完成任务,有效提高财政资金使用管理的水平和效益。 

  详见附表。 

  (3)部门评价项目绩效评价结果。 

  项目组织实施规范,项目责任明确,严格项目实施流程,加强项目实施监督,严格项目资金拨付与管理,提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务,取得了较好成效。严格按照预算批复专项使用资金,全年有普通经费项目13个含智慧工地建设、区域安全地震评价、保障性安居工程补助资金等项目,基建城维项目24项。各科室协调配合,保质保量地及时完成任务,有效提高财政资金使用管理的水平和效益。自评得分89分,属于良好。 

  详见附表。 

  (五)其他需要说明的事项 

  2020年度本部门无其他需要说明的事项。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

  第五部分  附件 

    附件一:阳泉经济技术开发区管理委员会建设管理部2020年部门决算公开报表.XLS

    附件二:2020年开发区建设管理部项目支出自评报告.xls

    附件三:2020年度开发区建设管理部整体支出自评报告.docx