阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-10 发布机构:高新区行政审批服务局

  第一部分   阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局概况 

  (一)主要职能 

  主要履行开发区有关行政审批的组织、协调、监督、管理和服务职能。承诺制办理、项目督查帮办、并联审批服务、提升“政务速递”服务、行政审批日常服务。 

  (二)部门决算单位构成: 

  决算部门阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局 

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局 

    

  第二部分  2020年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  十、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分 阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年度部门决算情况说明 

  一、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年度收入支出决算总体情况说明 

  2020年度收入总计1044.98万元,支出总计1037.62万元2019度决算数相比,收入增加9.25万元,增加0.89%收入增加的主要原因增加了区域节能评估、疫情防控专项资金、网上政务平台电子设施设备等专项项目支出减少308.78万元,减少22.93%,支出减少的主要原因为开发区政务大厅建设工程支出减少 

  二、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年度收入决算情况说明 

  本年收入合计1044.98万元,其中:财政拨款收1044.98万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  三、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年度支出决算情况说明 

  本年支出合计1037.62万元,其中:基本支出60.03万元,5.79%;项目支出977.59万元,占94.21%;经营支出0万元,占0%。 

  四、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2020年度财政拨款收入总计1044.98万元,支出总计1037.62万元,与2019年度决算数相比,财政拨款收入总计增加9.25万元,增加0.89%,收入增加的主要原因增加了区域节能评估、疫情防控专项资金、网上政务平台电子设施设备等专项项目支出减少308.78万元,减少了22.93%,支出减少的主要原因为开发区政务大厅建设工程支出减少 

  五、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2020年度财政拨款支出1037.62万元,占本年支出合计的100%,与2019年度决算数相比,财政拨款支出减少308.78万元,减少了22.93%,支出减少的主要原因为开发区政务大厅建设工程支出减少其中:人员经费支出46.52万元,占比4.48%;日常公用经费 991.1万元,占比95.52%。     

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2020年度财政拨款支出总计1037.62万元,2019年度决算数相比,支出减少308.78万元,减少了22.93%。主要用于以下方面2010306政务公开审批777.42万元,占总支出的74.92%;2011308招商引资164万元,占总支出的15.8%;2013299其他组织事务支出1.25万元,占总支出的0.12%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.83万元,占总支出的0.37%;2080799其他就业补助支出3万元,占总支出的0.29%;2101101行政单位医疗0.85万元,占总支出的0.08%;2150899其他支持中小企业发展和管理支出84.20万元,占总支出的8.11%;2210201住房公积金3.07万元,占总支出的0.30%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2020年度财政拨款支出年初预算为1925.33万元,支出决算为1037.62万元,完成年初预算的53.89%,其中: 

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为1621.32万元,支出决算为777.42万元,完成年初预算的47.95%,用于单位人员经费、公用经费及相关项目支出,较2019年决算数减少568.2万元,减少42.23%,主要原因为本年减少开发区政务大厅建设工程款支出。 

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1.88,支出决算为3.83万元,完成年初预算的203.72%,用于职工养老保险经费支出,较2019年决算数增加3.83万元,主要原因为机构调整人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 

  3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.88万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的96.6%,用于职工医疗保险经费支出,较2019年决算数增加0.85万元,主要原因为机构调整人员增加行政单位医疗支出增加。 

  4、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%,用于单位党建经费支出,较2019年决算数增加0.87万元,增加228.95%,主要原因为机构调整人员增加党建经费支出增加。 

  5、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为100万元,支出决算为84.2万元,完成年初预算的84.2%,用于支持中小企业疫情防控专项资金支出,较2019年决算数增加84.2万元,主要原因为本年增加中小企业疫情防控专项资金支出。     

  6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为200万元,支出决算为164万元,完成年初预算的82%,用于招商引资奖励资金支出,较2019年决算数增加164万元,主要原因为本年增加招商引资奖励资金支出. 

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元,用于山西中兴人才补贴支出,较2019年决算数增加3万元,主要原因为本年增加人才补贴支出。 

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元,支出决算为3.07万元,用于单位职工住房公积金缴费支出,较2019年决算数增加3.07万元,主要原因为机构调整人员增加住房公积金支出增加。     

  六、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度财政拨款基本支出60.03万元,其中人员经费支出46.52万元,主要包括:基本工资13.07万元;津贴补贴2.34万元;绩效工资7.8万元,机关事业单位基本养老保险费1.88万元;职工基本医疗保险缴费0.82万元;其他社会保障缴费4.26万元;住房公积金3.07万元;其他工资福利支出13.23万元;对个人和家庭补助0.05万元;生活补助0.05万元。 

  公用经费13.51万元,包括:办公费7.73万元、印刷费1.39万元、手续费0.02万元、邮电费0.57万元、差旅费0.19万元、培训费0.07万元、工会经费0.44万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置1.65万元、专用设备购置0.26万元。与2019年决算数相比减少了9.02万元,具体包括商品和服务支出11.60万元,资本性支出1.91万元。 

  七、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年无“三公”经费列支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,今年组团0个,累计0人次 

  2、公务用车购置及运行费年初预算为0,支出决算为0万元,完成年初预算的100% 

  3、公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算100%,决算数预算数一致。 

  其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2020阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局关运行经费支出13.51万元,与2019年相比增加9.02万元,增加200.89%,主要原因是:机构改革,人员增加,业务经费增加 

  (二)政府采购支出情况 

  2020年度政府采购支出总额620.86万元,其中:政府采购货物支出478.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.98万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至 2020 12 月 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。 

  四、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,行政审批服务局对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。行政审批服务局对2020年度一般公共预算项目共涉及10个,共涉及资金977.59万元,占支出决算数的94.21%。从评价情况来看,该项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。  

  为加强部门专项支出管理,提高资金和资产的使用效率,行政审批服务局高度重视预算资金管理方面的制度学习,不断提高业务工作能力,建立专项支出内控管理制度,并不断进行完善,对经费使用、审批严格控制,在保证专款专用的前提下,全力推进各项工作目标的完成和实现。 

  (二) 部门决算中项目绩效自评结果 

  1.开发区政务服务大厅(园区党群活动中心)改扩建项目自评得分92分。 

  2020年该项目投资已完成4148.32万元,完成总投资进度的75%;受疫情影响工期有所延长,该项目现已完成总工程进度的95%以上,已实现搬迁入驻并正式投入使用,竣工验收手续正在办理中。 

  本年度该项目年初预算为1000万元,财政拨款183.58万元,根据实际工程进度予以支付,实际支付236万元(含上年结余)。存在问题为竣工验收手续略有滞后,改进意见为尽快完成竣工验收。 

  2.中小微企业疫情期间防疫消杀用品和人工补贴兑现项目自评得分98分。 

  中小微企业疫情期间防疫消杀用品和人工补贴兑现项目本年度年初预算100万元,拨付84.2万元。根据实际申报及审核情况,中小微企业疫情期间防疫消杀用品和人工补贴实施兑现企业共20家,兑现金额共84.2万元,其中:防疫消杀用品支出补贴兑现17.95万元;人员用工补贴补助66.25万元。实现应补尽补,与预期目标基本一致。 

  3.区域节能环评项目自评得分95分。 

  由北京中创碳投科技有限公司负责完成,目前以出具初稿,正在评审中。本年度预算资金120万元,合同价81万元,按照项目完成进度,本年度财政拨付24.39万元,支付24.39万元。与预期目标基本一致。 

  详见附表。 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  行政审批服务局已按照财政局要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。经自评,2020年度绩效整体评价总体得分为95分。全年所有项目均申报绩效目标,各项目专项资金专款专用,各项目预设绩效目标基本合理,各项目经费按预算实施,年度实际执行情况达到了相应时期执行进度,使收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果 

  详见附表。 

  第四部分:名词解释 

  一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

  第五部分  附件 

  附件一:阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2020年部门决算公开报表.XLS

    附件二:2020年开发区行政审批服务局项目支出自评报告.xls  

    附件三:2020年开发区行政审批服务局整体支出自评报告.doc