阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区新闻宣传中心2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-10 发布机构:高新区新闻宣传中心

  一、阳泉经济技术开发区新闻宣传中心概况  

   (一)部门职责: 

  阳泉经济技术开发区新闻宣传中心成立于2009年,隶属于开发区管委会,为正科级差额事业单位,编制4人,管理人员1名,专业技术人员3名。实行独立核算、为本级预算单位。2018年1月变更为:阳泉经济技术开发区新闻宣传中心201912月变更为阳泉经济技术开发区新闻宣传中心。主要职能是服务全区发展大局,提升开发区对外形象。引导社会舆论,意识形态工作。对外新闻宣传工作并与各类媒体联络对接。网络舆情监控。人员情况2020年末在编人员7人,长聘人员9人,退休人员0人,工资及经费由开发区财政统一拨款。 

    

  (二)部门决算单位构成: 

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉经济技术开发区新闻宣传中心 

    

    

  第二部分  2020年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  十、部门决算公开相关信息统计表     

  第三部分 阳泉经济技术开发区新闻宣传中心2020年度部门决算情况说明  

  一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明  

  2020年度收入总计345.91万元,支出总计345.58万元,与2019年度相比收入增加108.99万元,增加46%,支出增加100.31万元,增加40.90%,增加主要原因是:机构改革,项目增加,经费增加。 

  二、关于2020年度收入决算情况说明  

  2020年收入合计345.91万元,其中:财政拨款收入345.91万元,占100%; 上级补助收入0万元,0 %事业收入0 万元,占 0%;经营收入0 万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,0 %其他收入0万元,占0 %。  

  三、关于2020年度支出决算情况说明  

  2020年支出合计345.58万元,其中:基本支出164.20万元,占47.51 %;项目支出181.38万元,占52.49 %;上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0 %对附属单位补助支出0万元,占0%。   

  四、关于阳泉经济技术开发区新闻宣传中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2020年度财政拨款收入总计345.91万元(其中政府性基金财政预算拨款收入25万元), 本年度财政拨款支出合345.58万元(其中政府性基金财政预算拨款支出25万元),与2019年度相比收入增加108.99万元,增加46%,支出增加100.31万元,增加40.90%,增加主要原因是:机构改革,项目增加,经费增加. 

  五、关于阳泉经济技术开发区新闻宣传中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况  

  2020年度财政拨款支出320.58万元,占本年合计支出的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少75.01万元,下降30.55%。主要原因是:有上年项目经费结余和结转,项目经费增加。其中:人员经费165.27万元,占比52%,公用经费155.31万元,占比48%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况  

  2020年度财政拨款支出总计320.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出278.50万元,占86.87%;社会保障和就业支出13.78万元,占4.30%;卫生健康支出3.09万元,占0.96%;城乡社区支出15.20万元,占4.75%;住房保障支出10.01万元,占3.12%。    

  (三)财政拨款支出决算具体情况  

  2020年度财政拨款支出年初预算339.29万元,支出决算为320.58万元,完成年初预算的94.49%,其中:按功能科目分类,包括一般公共服务支出年初预算324.08万元,支出决算278.50万元,完成年初预算的85.94%,用于日常业务经费支出。2019算相比增加35.31万元,增加14.52%,增加原因是2020年机构改革,人员调整,业务增加,经费增加;社会保障和就业支出年初预算6.86万元,支出决算13.78万元,完成年预算的200.87%,用于日常人员经费支出,与2019年决算相比增加13.78万元,全部为新增项目,增加原因2020年补缴2019事业单位养老保险;卫生健康支出年初预算3.20万元,支出决算3.09万元,完成年初预算的96.56%,用于事业单位医疗保险支出。与2019年决算相比增加1万元,增加48.08%,增加原因2020年机构改革,人员调整,经费增加;城乡社区支出年初预算0万元,支出决算15.20万元,完成年初预算的100%,用于2018年创卫宣传广告物料费2019年决算相比增加15.2万元,增加100%,增加原因是业务增加,经费增加。住房保障支出年初预算5.15万元,支出决算10.01万元,完成年初预算的194.37%,用于人员住房公积金支出。与2019年决算相比增加10.02万元,全部为新增项目,增加原因2020年预算科目调整,经费增加 

  六、关于阳泉经济技术开发区新闻宣传中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2020年度基本支出164.20万元,比上年增加30.08万元,增加22.43%,主要原因为机构改革,项目增加,经费增加。其中:人员经费158.34万元,主要包括:基本工资47.35万元,津贴补贴3.41万元,绩效工资23.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元,职工基本医疗保险缴费3.09万元,其他社会保障缴费10.81万元,住房公积金21.41万元,其他工资福利支出41.37万元,生活补助0.18万元,奖励金0.18万元;公用经费5.86万元,主要包括:办公费1.71万元,手续费0.06万元,邮电费0.14万元,差旅费0.1万元,委托业务费0.03万元,工会经费1.79万元,福利费2.03万元。 

  七、关于阳泉经济技术开发区新闻宣传中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年均无“三公”经费列支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0 个,累计0 人次,2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无因公出国(境)费列支。 

  2、 公务用车购置及运行费年初预算为0万元 支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,公务用车购置数0辆,保有量为0辆,2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无公务用车购置及运行费列支。 

   3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,2020年共接待 0 团次,0人次。2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无公务接待费列支。 

  八、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  本单位为财政拨款事业单位,本年无机关运行经费。 

  (二)政府采购情况说明 

  2020年度政府采购支出总额159.52万元,其中:政府采购货物支出52.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.36万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%. 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况说明 

  1)预算绩效管理工作开展情况。 

  我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类9个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金357.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

  组织对组织对“地面广告宣传费用”“阳泉广电新闻联播宣传费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出181.38万元,无政府性基金预算支出。没有项目请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我单位专项工作已于 2020年完成,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。 

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。 

  地面广告宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为12.32万元,执行数为12.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是打造全区宣传氛围;二是合理使用预算资金,使宣传效果达到最大化。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:确保每年都能够根据当年我市及我区部署营造宣传氛围。 

  地面广告宣传项目绩效自评综述:项目资金按照项目实施进度安排,全部按规定支出,严格按项目计划和规定用途专款专用。项目实行的效果良好,服务对象满意度较高。 

  阳泉广电新闻联播宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91分。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过与阳泉广播电视台合作,为我区高质量转型发展提供宣传保障;二是合理使用预算资金,按时定期组织媒体对我区重点项目进行报道。发现的主要问题及原因:省市主流媒体做为党媒无法参加和响应政府采购,建议建议根据管委会2020年第84次会议纪要对主流媒体宣传费,按照党政宣传媒体收费标准签订合同执行支付。针对往年已执行的项目,今年需续费的,建议签订合同直接支付,或履行单一来源采购。下一步改进措施:确保每年都能按照年初的采访计划按时定期开展新闻采访,提高开发区在全市的曝光率。 

  阳泉广电新闻联播宣传费项目绩效自评综述:项目资金按照项目实施进度安排,全部按规定支出,严格按项目计划和规定用途专款专用。项目实行的效果良好,服务对象满意度较高。 

  山西日报·阳泉经济技术开发区项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过通更高一层的升级媒体平台,提高对开发区的宣传层面;二是加大开发区在省级层面的曝光力度,提高开发区招商引资力度。发现的主要问题及原因:省市主流媒体做为党媒无法参加和响应政府采购,建议建议根据管委会2020年第84次会议纪要对主流媒体宣传费,按照党政宣传媒体收费标准签订合同执行支付。针对往年已执行的项目,今年需续费的,建议签订合同直接支付,或履行单一来源采购。下一步改进措施:确保每年都能按时对开发区进行多次省级媒体采访机会,提高开发区在省级层面的曝光率。 

  山西日报·阳泉经济技术开发区项目绩效自评综述:项目资金按照项目实施进度安排,全部按规定支出,严格按项目计划和规定用途专款专用。项目实行的效果良好,服务对象满意度较高。 

  (3)部门评价项目绩效评价结果。 

  我部门将地面广告宣传部门评价报告向社会公开,见附表。 

  (五)其他需要说明的事项 

  2020年度本部门无其他需要说明的事项。 

  第四部分:名词解释  

  一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。  

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。  

  第五部分:附件 

  附件一:阳泉经济技术开发区新闻宣传中心2020年部门决算公开报表.XLS

    附件二:2020年开发区新闻宣传中心项目支出自评报告.xlsx

    附件三:2020年度开发区新闻宣传中心整体支出自评报告.doc