阳泉市公安局经济技术开发区分局

2021年决算分析报告

第一部分：阳泉市公安局经济技术开发区分局概况

(一)基本情况。

   1.主要职能:预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；办理户口、居民身份证等；        

2.机构情况：分局下设机构纪检委、政工监督室、督察大队、指挥中心、经侦大队、法制大队、警务保障室、情报信息中心、治安大队、刑警大队、国保大队、网监大队、巡特警大队等13个职能部门及大连街派出所、保晋路派出所、桃东派出所、王垅派出所等4个行政派出所；

3.人员情况：分局现有正式民警83人、辅警189人、警官食堂4人、暂住人口协管员11人、校警19名；

（二）2021年开发区公安分局工作总结

2021年1月1日至2021年11月30日，分局共接处各类警情9668起，其中刑事431，治安305，交通57、消防20、求助1479、纠纷1062、举报11、其他6303。共立刑事案件408起，同比下降10.3%；破现案144起，破现案率36.1%，同比上升0.9%，破案绝对数184起。八类案件立案2起，破案2起，无命案。抓获犯罪嫌疑人167人，刑拘62案90人、逮捕57案73人（其中直捕8案9人）、起诉94案184人，抓获逃犯38人。

（一）扫黑除恶工作。为加强公安队伍教育整顿工作与扫黑除恶常态化工作有机衔接，促进队伍教育整顿走深走实。分局认真开展涉黑涉恶案件（线索）倒查工作，对三年以来所有涉黑涉恶线索进行全面梳理，对其中3人以上或3次以上反复举报同一对象并被查否的涉黑涉恶线索进行排查，梳理出倒查线索21条，其中省转以上线索5条，市转线索4条，成员单位移交线索1条，工作摸排线索11条。并对市局下发重点案件4件进行倒查，全部按要求进行了反馈。

（二）电信网络新型违法犯罪工作。根据辖区治安形势特点和发案规律，按照“防范先行，打防结合”的工作思路，不断加大对各类电诈案件的宣传、打击力度，集中优势警力，统筹相关警种，依托大数据平台，全力开展破案攻坚。2021年1月1日至2021年11月30日，共立案203起，同比上升195.53%；损失金额1395.98万元，同比上升234.51%；共破案66起，同比上升371.43%；破案率为32.51%。共抓获嫌疑人37人，同比上升5.71%。百起立案抓人数18人。共止付金额5345.56万元，冻结金额1071.7万元，返还资金39.48万元，返还率2.83%。

部督案件立案1起，破案1起，破案率100%；省督案件立案5起，破案5起，破案率为100%；“断卡”旧平台下发线索9条，反馈9条，反馈率100%，打击处理4人；新平台下发线索16条，反馈16条，反馈率100%，打击处理4人。共惩戒曝光“两卡”人员36人。

（三）禁毒工作。截至目前，分局共打掉贩毒团伙1个，抓获涉毒逃犯1名，破获涉毒刑事案件6起，抓获犯罪嫌疑人8人，其中刑事拘留7人，监视居住1人；破获涉毒治安案件31起，抓获涉毒人员31人，其中行政拘留并处罚款5人，行政拘留4人，强制隔离戒毒15人，社区戒毒5人，新发现吸毒人员11人。2021年分局管控在册吸毒人员144人，其中死亡1人，在押26人，应见面人数117人。1-11月份见面建档一次以上98人，占应见面总人数的83.8%。在册吸毒人员尿检完成率为76.1%。

（四）打击经济犯罪情况。分局紧密结合“破案攻坚年”工作要求，针对疑难复杂案件，重拳出击，动真碰硬，迎难而上，案件侦办有了明显进展，效果明显。2021年1月1日至11月30日，共受理经济案件19起，立案17起(立积案5起)，不予立案18起（积案不予立案11起)，破案12起。刑拘9人，取保21人，逮捕8人（其中法院直捕3人），追逃3人，仍未抓获的上网逃犯4人，起诉11案32人。破获了涉案金额3000余万元的德润投资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人2人。破获了损失金额60余万元的山西鑫鼎通达投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。破获组织、领导传销活动案2起，抓获犯罪嫌疑人2人。

第二部分2021年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

开发区公安分局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

开发区公安分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计1309.55万元，支出总计1463.33万元。与2020年相比，收入总计减少574.92万元，减少44%，支出总计减少1177.01万元，减少80%。

原因：2020年分局基础建设按照省厅工作要求基本建成。2021年分局未信息化建设和改造。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度收入合计1309.55万元，其中：财政拨款收入1309.55万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度支出合计1463.33万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出1463.33万元，占比100%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1309.55万元，支出总计1463.33万元。与2020年相比，收入总计减少574.92万元，减少44%，支出总计减少1177.01万元，增加80%。

主要原因：2020年分局基础建设按照省厅工作要求基本建成，2021年分局未信息化建设和改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1463.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出支出总计减少1177.01万元，减少80%。

主要原因：2020年分局基础建设按照省厅工作要求基本建成，2021年分局未信息化建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1463.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出1463.33万元，占100%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款年初预算1774.67万元，支出决算1463.33万元，完成年初预算的74%。其中：

（1）2040219信息化建设

年初预算收入0万元，年底决算收入为0万元（基本支出为0万元，项目支出为0万元）支出决算20.46万元（基本支出为0万元，项目支出为20.46万元），2020年年初预算397.29万元，支出决算651.70万元，完成年初预算为100%。用于执法全流程智能管理平台项目质保金、用于天网光纤租赁项目质保金、用于整合视频点专线平台项目质保金，比2020年预算减少631.24万元，减少97%。

原因：2021年无新建信息化项目建设，无专项款，2020年年底结转结余专款20.46万元，结转2021年继续使用，用于支付2020年部分完工项目的质保金。

（2）2040220执法办案

年初预算收入0万元，年底决算收入为0万元（基本支出为0万元，项目支出为0万元）支出决算为77.94万元（基本支出为0万元，项目支出为77.94万元），2020年年初预算74.84万元，决算支出98.36万元，完成年初预算的100%。用于王垅派出所简装项目质保金、用于扫黑除恶经侦案件鉴定审计项目、用于经侦案件司法鉴定审计项目，比2020年减少20.42万元，减少21%。

原因：2021年无执法办案项目，无专项款，2020年年底结转结余专款77.94万元，结转2021年继续使用，用于支付2020年部分完工项目的质保金，经侦大队案件审计鉴定费用减少；             

（3）2040299其他公安支出

年初预算收入1309.55万元，年底决算收入为0万元（基本支出为0万元，项目支出为0万元）支出决算为1364.93万元（基本支出为0万元，项目支出为1364.93万元），2020年年初预算1406.34万元，支出决算1879.48万元，完成年初预算的100%。用于支付日常办公费、水、电、暖气费、被装购置费以及辅警人员工资等费用，比2020年减少514.55万元，减少27%。

原因：2021年分局未采购大型专用设备，只是办公零星支出，所以支出费用减少。

(4）2130299 其他林业和草原支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元，年末结转结余0.72万元；2020年年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

原因：此项目是以前年度节假日护林补助，计划2022年上缴财政国库专户。

六、关于阳泉市公安局经济技术开发区分局2021年度一般公共预算财拨款专项支出决算情况

2021年阳泉市公安局经济技术开发区分局使用财政预算财政拨款安排项目支出经费：1463.33万元； 其中：办公费27.66万元、印刷费0万元、手续费：0.03万元、水费7.09万元、电费 32.15万元、邮电费7.06万元、取暖费21.22万元、物业费4.19万元、差旅费111.07万元、维修费18.97万元、租赁费286.17万元、培训费4.44万元、被装购置费9.43万元、劳务费467.14万元、委托业务费88.89万元、福利费70万元、公务运行维护费29.87万元、其他商品和服务支出85.45万元、办公设备购置23.46万元、专用设备购置61.93万元、基础设施建设3.10万元、信息网络软件更新及购置104万元、其他资本性支出0万元。

原因：2021年全国电诈案件的高频发生，我辖区立案侦破的案件增大，民警根据案情全国各地取证，致使差旅费比上年翻倍增长，涉及经济案件的侦破，鉴定费用也相应增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政支出预算为29.90万元，支出决算为29.87万元，完成预算为99.9%；2020年度“三公”经费财政支出预算为29.90万元，2021年预算与2020年预算数据相同，2020年支出决算为73.44万元（支付2019年车辆购置费45.74万元、公车运行及维护费27.70万元），完成预算为100%。主要原因：2020年支付2019年购置车辆费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年三公经费财政拨款支出决算中，一是因公出国（境）组团数0次，人数0人，出国出境本年无支出；二是公务用车购置及运行维护费:29.87万元；本年公务用车购置数0辆，截止日前公务用车保有量14辆。其中：公务用车购置费0万元，公车运行及维护费29.87万元；三是国内公务接待批次为0次，人数0人，公务接待本年无支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年阳泉市公安局经济技术开发区分局使用财政预算财政拨款安排项目支出经费：1463.33万元； 其中：办公费27.66万元、印刷费0万元、手续费：0.03万元、水费7.09万元、电费 32.15万元、邮电费7.06万元、取暖费21.22万元、物业费4.19万元、差旅费111.07万元、维修费18.97万元、租赁费286.17万元、培训费4.44万元、被装购置费9.43万元、劳务费467.14万元、委托业务费88.89万元、福利费70万元、公务运行维护费29.87万元、其他商品和服务支出85.45万元、办公设备购置23.46万元、专用设备购置61.93万元、基础设施建设3.10万元、信息网络软件更新及购置104万元、其他资本性支出0万元。    

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额644.67万元，其政府货物支出138.40万元，采购工程支出0万元，采购服务支出506.27万元。2021年采购预算834.20万元，各项支出与预算相比减少189.53万元，减少23%，主要原因是：本年采购支出小于预算支出，由于当年已经办理完采购手续，当年项目没有完成，不能支付。主要原因：2021年全年采购预算834.20万元，当年信访维稳安保经费列入采购预算，2021年安保维稳支出都是差旅费，所以不用办理政府采购手续；房屋租赁费是办理的集中采购手续，以前年度办理了整个租期的采购，在合同约定期间支付的款项，所以2021年支付时也不用办理政府采购手续，各项支出均比预算金额减少；

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，共有车辆14辆，价值240.12万元。其中一般公务用车1辆，价值19.98万元；越野车2辆，价值31.18万元，特种用车0 辆，价值 0 万元；其他用车11辆，价值188.96万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

（五）绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，我局对7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1309.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及公安业务补助经费、合同制民警及其他人员经费、公安信息化建设、安保维稳、天网项目、办公场所租赁费、打击电诈犯罪工作经费等7个预算项目支出开展绩效自评。

1、公安业务补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为89分。年初预算数为423.3万元，实际到位金额423.3万元，实际执行金额为423.16万元。

项目绩效目标完成情况：为保障分局正常运转，提高办案效率，保障办案质量。

2、合同制民警及其他人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为89分。年初预算数为639.37万元，实际到位金额492.68万元，实际执行金额为467.14万元。     

项目绩效目标完成情况：为分局合同制民警以及相关人员发放工资、缴纳社会保险。

3、公安信息化建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为89分。年初预算数为100万元，实际到位金额96.99万元，实际执行金额为87.29万元。     

项目绩效目标完成情况：有效提升、防范、管控、打击能力，为实战破案提供技术支持，为辖区平安保驾护航，提高办案效率，保障办案质量。

4、安保维稳自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为82分。年初预算数为50万元，实际到位金额50万元，实际执行金额为34.31万元。     

项目绩效目标完成情况：为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。

5、天网项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为83分。年初预算数为116万元，实际到位金额113万元，实际执行金额为92.65万元。     

项目绩效目标完成情况：创造安全稳定的社会治安环境，提高办案效率，提升办案质量。

6、办公场所租赁费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为83分。年初预算数为396万元，实际到位金额191.8万元，实际执行金额为155万元。     

项目绩效目标完成情况：开发区公安分局已租赁上五渡颐康一区三号楼作为业务用房；大连街派出所租赁大连街龙鼎东侧的一栋楼作为业务用房；王珑派出所租赁王垅村温州街水晶苑售楼部作为业务技术用房；与市局等其他分县局合租尸体解剖实验室。目前所租赁的房屋基本能满足公安工作需求，维护辖区社会治安，确保人民群众生命和财产安全。

7、打击电诈犯罪工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为90分。年初预算数为0万元，实际到位金额50万元，实际执行金额为50万元。     

项目绩效目标完成情况：有效提升、防范、管控、打击能力，为实战破案提供技术支持，为辖区平安保驾护航，提高办案效率，保障办案质量。

阳泉经济技术开发区 2021 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称 阳泉市公安局经济技术开发区分局 

单 位 代 码 11140300MB0402894K  

评 价 方 式：部门（单位）绩效自评

评 价 机 构：部门（单位）评价组  

报告日期：2021年 12 月 24 日

开发区财政管理运营部（制）

填报人（签名）：                    联系电话：

阳泉经济技术开发区部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、单位代码：按照规范填写单位财政单位代码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价年度12月底“三定”方案规定的人员编制数。

2、实有人数：按部门决算要求填报。

3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成情况：“预期目标”按被评价年度申报的《阳泉开发区部门预算项目支出绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”相关内容逐条对应。部门（单位）整体支出产出目标及效益目标绩效情况是反映部门（单位）履职及履职效益情况，可参考开发区财政管理运营部关于印发《开发区财政管理运营部关于全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（阳开财发〔2020〕49号）文件。

8、自评结论：按照综合情况，对本单位总体情况予以评价,分为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、中等（60-79分）、差（0-59分）等4类。

9、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

10、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题、改进措施和有关建议

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题，并对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

我局7个项目中，公安业务补助经费存在问题、原因及改进措施：无；合同制民警及其他人员经费存在问题、原因及改进措施： 无；公安信息化建设存在问题、原因及改进措施：剩余金额按照合同2022年支付；安保维稳存在问题、原因及改进措施：无；天网项目存在问题、原因及改进措施：剩余金额按照合同2022年支付；办公场所租赁费存在问题、原因及改进措施：剩余金额按照合同2022年支付；打击电诈犯罪工作经费存在问题、原因及改进措施：无。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

[GK01] 收入支出决算总表(公开01表).Xls

[GK02] 收入决算表(公开02表).Xls

[GK03] 支出决算表(公开03表).Xls

[GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).Xls

[GK05] 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开05表).Xls

[GK06] 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开06表).Xls

[GK07] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表).Xls

[GK08]政府基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

[GK09]国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS

[GK10] 部门决算公开相关信息统计表(公开10表).Xls