阳泉高新技术产业开发区
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- 阳泉高新技术产业开发区城乡发展协调管理中心2021年部门决算信息公开
- 发布日期：2022-09-15 发布机构：
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心概况
（一）本部门职责：
负责开发区范围内城乡发展管理与协调工作。负责拆迁、清障及相关事宜；负责组织开展全区平安建设工作；负责托管行政村的基层党组织管理、基层政权管理、社会治理、乡村治理、农村经济发展等相关工作；承担农业、林业、水利、文旅、体育、卫健等行业协调管理工作；负责爱国卫生及创卫工作
（二）机构设置情况：
阳泉经济技术开发区管委会社会管理部成立于1994年6月23日，于2006年12月更名为社会管理局，为阳泉经济技术开发区管委会的一个行政职能部门，同时兼有基层政权组织职能，管理社区和农村事务。现开发区社会管理局于2018年1月变更为开发区事业服务中心，9月变更为阳泉经济技术开发区产城融合建设服务中心，挂阳泉经济技术开发区环境卫生管理处、阳泉经济技术开发区不动产登记中心牌子，2020年1月更名为阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心，单位性质为自收自支事业单位，公益一类。办公地址位于阳泉经济技术开发区大连街173号，法定代表人高立平。人员编制结构为：管理人员3名，专业技术人员11名，工勤人员2名。领导职数设：主任1人，副主任2人。
人员情况:2021年末实有人数20人，其中在编人员7人，长聘人员12人，退休人员1人，工资及经费由开发区财政局统一拨款。
决算部门：阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心
序号
所属单位名称
1
阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2021年度部门决算情况说明
一、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计952.07万元，与2020年相比，减少422.66万元，同比减少30.74%，主要原因是:2021年机构改革人员、公用及项目费用不同程度减少；本年支出总计1037.17万元，与2020年相比，减少723.83万元，同比减少41.1%，主要原因是：减少原因是2021年机构改革人员、公用及项目费用不同程度减少.
二、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2021年度收入决算情况说明
2021年收入合计952.07万元，其中：财政拨款收入952.07万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2021年度支出决算情况说明
2021年支出合计1037.17万元，其中：基本支出217.29万元，占20.95%；项目支出819.88万元，占79.75%；经营支出 0万元，占0 %。
四、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计952.07万元、支出总计1037.17万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少422.66万元，同比减少30.74%，财政拨款支出减少723.83万元，同比减少41.1%，主要原因是:2021年机构改革人员、公用及项目费用不同程度减少.
五、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1037.17万元，占本年支出合计的100%，与2020年度相比，减少723.83万元，同比减少41.1%，主要原因是：2021年机构改革人员、公用及项目费用不同程度减少.其中人员经费441.85万元，占比42.6%，公用经费595.32万元，占比57.4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1037.17万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出0.57万元，占财政拨款支出0.05%；204公共安全支出3.54万元，占财政拨款支出0.34%；208社会保障和就业支出276.93万元，占财政拨款支出26.7%；210卫生健康支出8.85万元，占财政拨款支出0.85%；212城乡社区支出634.05万元，占财政拨款支出61.13%；213农林水支出83.71万元，占财政拨款支出8.07%；221住房保障支出29.52万元占财政拨款支出2.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2396.3万元，支出决算1037.17万元，完成年初预算的43.28%，其中:
201一般公共服务支出年初预算数0.57万元，支出决算数0.57万元，完成年初预算的100%，用于党建经费支出。较2020年决算增加0.13万元，增加29.55%，主要原因是本年党建经费支出增加。
204公共安全支出年初预算数3.54万元，支出决算数3.54万元，完成年初预算的100%，用于综治工作经费支出、扫黑除恶专项资金支出，较2020年决算减少2.05万元，减少36.67%，主要原因是本年综治工作经费支出、扫黑除恶专项资金支出减少。
208社会保障和就业支出年初预算数275.28万元，支出决算数276.93万元，完成年初预算的100.6%，用于人员养老保险及项目支出，较2020年决算增加250.39万元，增加943.44%，主要原因是上年结余2020年绩效及精神文明奖等专项经费，本年支出增加。
210卫生健康支出年初预算数8.9万元，支出决算数8.85万元，完成年初预算的99.44%，用于人员医疗保险支出，较2020年决算增加0.78万元，增加9.67%，主要原因是职工医疗保险基数调整支出减少。
212城乡社区支出年初预算数1998.01万元，支出决算数634.05万元，完成年初预算的31.73%，用于人员、公用及项目支出，较2020年决算减少618.87万元，减少49.39%，主要原因是机构改革项目支出减少。
213农林水年初预算数82.81万元，支出决算数83.71、万元，完成年初预算的101.09%，用于项目支出，较2020年决算减少308.03万元，减少78.63%，主要原因是机构改革项目支出减少。
221住房保障支出年初预算数27.19万元，支出决算数29.52万元，完成年初预算的108.57%，用于职工住房公积金支出，较2020年决算增加8.66万元，增加41.51%，主要原因是职工住房公积金基数调整住房保障支出增加。
六、关于阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出217.29万元，其中：人员经费205.27万元，主要包括基本工资67.73万元、津贴补贴9.36万元、绩效工资45.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元、职业年金缴费7.56万元、职工基本医疗保险缴费8.5万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金29.52万元、其他工资福利支出28.16万元；退休费支出0.4万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭补助0.24万元； 公用经费12.02万元，其中包括办公费5.09万元、培训费0.03万元、工会经费2.29万元、福利费4.01万元、其他商品和服务支出0.6万元；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算0 %。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年无“三公”经费列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，今年组团0个，累计0人次，2021年无该项支出。
2、公务用车购置及运行费年初预算为0，公务用车购置支出决算为0万元，运行费用支出为0万元，完成年初预算的100%。公务用车购置数0辆，保有量为0辆，主要原因是：2021年末无公务用车。
3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，2021年共接待0团次，0人次。2021年末无公务用车，决算数与预算数一致。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额6.13万元，其中政府货物支出6.13万元；采购工程支出0万元；采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截止2021年12月31日,共有车辆0辆，价值0万元。公务车归后勤统一管理；一般执法执勤用车0 辆，价值0 万元；特种用车0辆，价值0万元；其他用车 0 辆，价值0万元。
（四）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
我单位2021年度支出总计957.44万元。其中，基本支出217.29万元，项目支出740.16万元，每个项目均按照财政要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。
经自评，我单位支出绩效总体良好,各项目专项资金严格按照预算安排专款专用，预设绩效目标基本合理，规范完整、绩效目标明确、覆盖面符合要求，年度实际执行情况达到了相应时期执行进度,使收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。使财政资金得到合理有效的利用，单位服务社会公众，维护社会和谐稳定的效果进一步增强，社会公众和服务对象满意度明显提高。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（1）疫情防控专项经费:为加强开发区新冠肺炎疫情防控工作，提高各企业、各类市场主体疫情防控意识和能力。我单位与综合保障服务中心本项年初共同预算70万元，由于疫情控制好转，及疫情物资价格调控，财政拨款37.70万元，实际支付35.55万元，预算执行率50.79%。我单位本项目绩效自评结果为良好。
（2）2021年托管工业园区补贴专项资金:本项目通过发放托管工业园区补贴专项资金，维护了群众利益，确保群众利益不受损。年初预算70万元，财政拨款69.6万元，实际支付69.6万元，本项目预算执行率99.43%我单位本项目绩效自评结果为优秀。
（3）水土保持论证报告编制费用:为进一步优化营商环境，推进开发区“标准地”改革，有效降低企业投资成本，根据开发区要求，我单位负责编制开发区80平方公里水土保持方案区域评估报告。目前，开发区庙堰平台水土保持区域评估报告已编制完成，按照招标合同约定，需按合同价支付。本项目年初预算13.95万元，财政拨款13.95万元，实际支付13.95万元，本项预算执行率100%。我单位本项目绩效自评结果为优秀。
（4）张家洼易地扶贫搬迁项目贷款本金及利息:本项目是为加快脱贫攻坚进程，推进张家洼村易地扶贫搬迁安置和全区建设，足额归还贷款本金及利息设立，为村民购置底商，确保张家洼易地搬迁项目顺利进行。完成协议规定时间及时偿还本金。实际支付11.85万元，预算执行率99.83%有力保障了张家洼易地搬迁项目顺利进行。我单位本项目绩效自评结果为优秀。
(5)水资源论评报告编制费用:本项目年初预算64.9万元，由于调整至建设管理部执行，预算未执行。
(6)创建国家卫生城市专项资金: 按照全市关于创建国家卫生城市工作的统一安排，为全面落实我市创建国家卫生城市迎接国家暗访验收和技术评估验收的各项任务，2019年以来，我区开展了一系列创卫攻坚项目，目前，需要支付项目尾款，本项目预算1500万元。，由于财政资金调整，财政拨款338.98万元，实际支付328.41万元，预算执行率22.60%，财政拨款支付率96.88%，我单位本项目绩效自评结果为良好。
(7)第二次地名普查专项工作服务经费:本项目预算9.36万元，由于上级未通知支付，预算未执行。
(8)客运服务:本项目是为庙堰村提供客运车辆，保障拆迁工作顺利开展设立。本项目年初预算。7.17万元。由于庙堰村村民提前全部搬迁完毕，协议提前终止，我单位是根据协议据实支付，供需双方均满意。我单位本项目绩效自评结果为良好。
（9）2021年春节期间扶贫送温暖活动专项:开发区管委会是张家洼村的市直帮扶单位，根据《阳泉市脱贫攻坚领导组办公室关于做好2020年春节期间送温暖活动的通知》（阳脱贫办函〔2020〕3号）文件精神，在2021年春节期间，需对帮扶村的五保户、低保户、困难党员、困难群众及农村老党员、老干部开展慰问走访活动。张家洼村现有慰问对象共47户，为切实做好此次慰问活动，真正让贫困群众感受到党的关怀和温暖，按照每户200元的慰问标准进行慰问，慰问活动经费共计9400元。我单位本项目绩效自评结果为优秀。
（10）村支“两委”成员2021年薪酬及保险金: 为加强村级组织建设，稳定农村干部队伍，我单位严格按照阳泉经济技术开发区党政办公室《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法的通知》（阳开办发[2021]7号）精神，做好开发区托管六村27名村支“两委”成员2021年薪酬及保险金的发放和管理工作，按月考勤及时发放薪酬，并按时缴纳养老金及医保金，促进了村支"两委"干部队伍的稳定，提高服务群众的积极性，我单位本项目绩效自评结果为优秀。
（11）新托管村村级组织运转经费:我单位严格按照《阳泉市财政局中共阳泉市委组织部文件》（阳财预【2020】18号）一、基层组织运转方面1.村级组织运转经费要求执行：县（区）财政配套4.3万元/村，新接回托管六村，区级财政承担共计25.8万元。新托管村村级组织运转经费预算25.8万元，财政拨款25.8万元，实际支付25.8万元。执行率100%。及时保障了村级组织正常运转，提高村级组织为民服务能力，进一步增强了村组织领导核心力。我单位本项目绩效自评结果为优秀。
(10) “三零”以及平安建设（综治）工作经费:根据“三零”以及平安建设（综治）工作经费工作计划，年初预算资金安排5万元，实际执行：3.7094万元，执行率74.19%，原因为管委会新规定宣传费由新闻传媒中心统一管理，部分宣传经费由新闻传媒中心承担。我单位本项目绩效自评结果为优秀。
(13)开发区环卫一体市场化外包服务评估费:开发区环卫一体化外包服务评估费用年初预算约38万元，是关于开发区环卫服务面积测绘、作业设备、作业车辆等事项的评估事宜，比照城区、矿区环卫一体化外包评估费用标准测算评估费用，预算指标未执行，原因为审计复核未完成，已上报管委会领导，于次年处理。
(14)北山、御康足球场建设项目费用:本项目预算指标未执行。
(15)开发区新托管村代理服务工作经费: 我单位依据中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发《关于进一步加强农村集体“三资”管理规范化建设的意见》的通知（晋办发【2016】39号）精神，为进一步加强农村集体“三资”管理规范化，委托第三方进行会计代理记账等服务，按协议约定支付代理费及软件管理费。开发区新托管村代理服务工作经费年初预算6.25万元，财政拨款6.25万元，实际支付6.25万元，执行率100%。进一步加强了农村集体“三资”管理规范化，保障了村级财务规范有效开展工作。我单位本项目绩效自评结果为优秀。
(16)新托管村工作经费: 我单位严格按照《阳泉市财政局中共阳泉市委组织部文件》（阳财预【2020】18号）要求执行， 新托管村工作经费年初预算26.12万元，财政拨款26.12万元，实际支付26.12万元，执行率100%。推进了农村基层民主政治建设进程、巩固了党在农村的执政基础，保证了党和政府政策有效贯彻和落实，保证了基层党组织正常运转。进一步提升了村干部退休生活待遇，落实了基层工作人员的保障，规范了“三老”人员的生活补贴发放的事项，使他们老有所养，安度晚年，激发在职村干部的积极性，增强了村组织领导核心力。我单位本项目绩效自评结果为优秀。
(17)长岭村专项整治资金:本项目预算指标未执行。
3.部门评价项目绩效评价结果。
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到有效提升。2021年，我单位认真贯彻落实省、市、区经济工作会议精神，按照党工委、管委会安排部署和年初确定的目标任务，全力推进平安建设、疫情防控、行业监管、农村治理等工作，取得了阶段性成效，得到社会大众的肯定和好评。在抓业务的同时不放松财务管理，注重投入与产出的效益目标、绩效目标，严格经费收支及资产管理，严格履行政府采购程序、降低成本；使财政资金得到合理有效的利用，更好的服务社会公众，维护社会和谐稳定，使社会公众和服务对象满意度进一步提高。自评结论为良好，自评得分89分。
详见附表。
（五）其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：2021年阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心决算公示报表.XLS
附件2：开发区项目支出自评报告（2021城乡3.21）.xls
附件3：开发区整体支出自评报告（2021城乡）2.21.doc