阳泉高新技术产业开发区

阳泉高新技术产业开发区高新技术创业服务中心2021年度部门决算信息公开
发布日期:2022-09-15 发布机构:

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分名词解释

第五部分附件

一、阳泉市高新技术创业服务中心(阳泉经济技术开发区创新生态促进中心)概况

 (一)部门职责:

促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家。负责入驻园区企业项目审定和毕业认定组织实施国家、省、市各级星火、火炬、攻关、新产品研制开发、专利开发、国际科技合作 协助开展科技成果登记、评审、鉴定、推广和转化 、高新技术企业和产品认定 、科技平台打造、 产学研合作、 受主管部门委托负责我区创新生态建设、监督、评价和考核 双创载体建设、管理考核 人才及项目协调申报。20206建成立,自收自支事业单位

(二)部门决算单位构成:

序号

所属单位名称

1

阳泉市高新技术创业服务中心(阳泉经济技术开发区创新生态促进中心)

 

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表  

  第三部分 阳泉市高新技术创业服务中心(阳泉经济技术开发区创新生态促进中心)2021年度部门决算情况说明 

  一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计345.64万元,支出总计345.64万元,2020年度决算数相比,收入增加343.79万元,增加了18583.24%,原因为2021年机构改革,业务变动,经费增加;支出增加343.1万元,增加了13507.87%,原因为2021年机构改革,业务变动,经费支出增加。 

  二、关于2021年度收入决算情况说明 

2021年收入合计345.64万元,其中:财政拨款收入345.64万元,占100%; 上级补助收入0万元,0%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,0%其他收入0万元,占0%。

三、关于2021年度支出决算情况说明 

2021年支出合计345.64万元,其中:基本支出3.64万元,占1.05 %;项目支出342万元,占98.95 %;上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%。  

四、关于阳泉市高新技术创业服务中心(阳泉经济技术开发区创新生态促进中心)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计345.64万元, 本年度财政拨款支出合345.64万元,与2020年度相比收入增加343.79万元,增加了18583.24%,原因为2021年机构改革,业务变动,经费增加;支出增加343.1万元,增加了13507.87%,原因为2021年机构改革,业务变动,经费支出增加。 

五、关于阳泉市高新技术创业服务中心(阳泉经济技术开发区创新生态促进中心)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出345.64万元,占本年合计支出的100%,与2020年相比,财政拨款增加343.1万元,增加了13507.87%,原因为2021年机构改革,业务变动,经费支出增加。其中:人员经费62.1万元,占比17.97%,公用经费283.54万元,占比82.03%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出总计345.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.15万元占财政拨款收入的0.04%;卫生健康支出3.13万元占财政拨款收入的0.91%;社会保障和就业支出22.98万元占财政拨款收入的6.65%;科学技术支出314.43万元占财政拨款收入的90.97%;住房保障支出4.95万元占财政拨款收入的1.43%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算61.22万元,支出决算为345.64万元,完成年初预算的564.59%,其中:按功能科目分类,包括一般公共服务支出年初预算0万元,支出决算0.15万元,完成年初预算的100%,用于党建经费支出。2020算相比减少5.35万,减少97.27%,减少原因是2021年机构改革,业务调整,经费减少;社会保障和就业支出年初预算8.75万元,支出决算22.98万元,完成年预算的262.63%,用于日常人员经费支出,与2020年决算相比,全部为新增项目,增加原因2021年机构改革,人员变动,经费增加;卫生健康支出年初预算2.85万元,支出决算3.13万元,完成年初预算的109.82%,用于事业单位医疗保险支出。与2020年决算相比全部为新增项目,增加原因2021年机构改革,人员变动,经费增加;科学技术支出45.21万元,支出决算314.43万元,完成年初预算的695.49%,用于日常经费及专项支出2020年决算相比增全部为新增项目,增加原因2021年机构改革,业务变动,经费增加。住房保障支出年初预算4.37万元,支出决算4.95万元,完成年初预算的113.27%,用于人员住房公积金支出。与2020年决算相比全部为新增项目,增加原因2021年机构改革,人员变动,经费增加。

六、关于阳泉市高新技术创业服务中心(阳泉经济技术开发区创新生态促进中心)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度基本支出3.64万元,比上年增加2.29万元,增加169.63%,主要原因为机构改革,业务调整,经费增加。其中:人员经费3.64万元,主要包括:工资福利支出2.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费0.87万元、职业年金缴费0.42万元、职工基本医疗保险缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金0.58万元;对个人和家庭的补助1.4万元。

七、关于阳泉市高新技术创业服务中心(阳泉经济技术开发区创新生态促进中心)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。与2020年相比,无增减,主要原因为本单位无“三公”经费列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出

国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0 个,累计0 人次,2020年相比,无增减,主要原因为本单位无因公出国(境)费列支。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,公务用车购置数0辆,保有量为0辆,2020年相比,无增减,主要原因为本单位无公务用车购置及运行费列支。

3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,

完成年初预算的0%,2021年共接待 0 团次,0人次。2020年相比,无增减,主要原因为本单位无公务接待费列支。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位为财政拨款事业单位,本年无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和694万元以上的经费补助类7个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金694万元。

组织对“科技创新顾问”“双创扶持专项资金项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出694万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开,按照如下格式进行说明。

“高新区科技扶持资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为54.1万元,执行数为54.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成补贴科技企业12家;二是完成补贴高新企业4家。三是完成补贴知识产权企业10家。

“双创大赛活动服务费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为19.675万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是签订大赛服务协议;二是完成拨付双创大会会务服务费19.675万元。三是有效保障双创大赛会务开展。

“征订2022年内相关党政报刊项目”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是订阅9种刊物;二是完成征订2022年内相关党政报刊项目0.15万元。

2)部门评价项目绩效评价结果。

我部门将“高新区科技扶持资金”“双创大赛活动服务费”项目“征订2022年内相关党政报刊项目”评价报告向社会公开,见附表。

(3)本部门项目绩效自评综述。

项目组织实施规范,项目责任明确,严格项目实施流程,加强项目实施监督,严格项目资金拨付与管理,提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务,取得了较好成效。严格按照预算批复专项使用资金,全年有项目7个,各科室协调配合,保质保量地及时完成任务,有效提高财政资金使用管理的水平和效益。自评得分91分,属于优秀。

(五)其他需要说明的事项

2021年度本部门无其他需要说明的事项。

第四部分:名词解释

  一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

第五部分:附件

附件1:2021年阳泉市高新技术创业服务中心(阳泉经济技术开发区创新生态促进中心)决算公开报表.XLS

附件2:开发区高创中心项目支出自评报告(2021).xls

附件3:高创园2021年整体绩效报告.docx