阳泉高新技术产业开发区

阳泉高新技术产业开发区群团工作部2021年度部门决算信息公开
发布日期:2022-09-15 发布机构:

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  阳泉经济技术开发区群团工作部概况 

  (一)本部门职责:

我单位主要职能包括:工会、残联、侨联、妇联、共青团、工商联、贸促会、统战、科协等。

 (二)机构设置情况:

  决算部门:阳泉经济技术开发区群团工作部

序号

所属单位名称

1

阳泉经济技术开发区群团工部

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分 阳泉经济技术开发区群团工作部2021年度部门决算情况说明 

  一、关于阳泉经济技术开发区群团工作部2021年度收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计137.21万元,支出总计183.83万元,与2020年相比,收入增加129.71万元,增加1729.47%,原因为业务量增加,经费增长;支出增加176.83万元,增加2526.14%,原因为业务量增加,经费增长。 

  二、关于阳泉经济技术开发区群团工作部2021年度收入决算情况说明 

  2021年收入合计137.21万元,其中:财政拨款收入137.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  三、关于阳泉经济技术开发区群团工作部2021年度支出决算情况说明 

  2021年支出合计183.83万元,其中:基本支出83.75万元,占45.56%;项目支出100.08万元,占54.44%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

  四、关于阳泉经济技术开发区群团工作部2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计137.21万元,支出总计183.83万元,与2020年相比,财政拨款收入增加129.71万元,增加1729.47%,原因为业务量增加,经费增长;财政拨款支出增加176.83万元,增加2526.14%,原因为业务量增加,经费增长。 

  五、关于阳泉经济技术开发区群团工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出总计183.83万元,占本年支出总计的100%;与2020年相比,财政拨款支出总计增加176.83万元,增加2526.14%。主要原因是业务量增加,经费增长。 

其中人员经费178.31万元,占比97%,日常公用经费5.52万元,占比3%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

2021年财政拨款支出总计为183.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出62.42万元,占33.96%;社会保障和就业支出105.61万元,占57.45%;卫生健康支出3.46万元,占1.88%;住房保障支出12.34万元,占6.71%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2021年度财政拨款支出年初预算为95.43万元,支出决算183.83万元,完成年初预算的192.63%。一般公共服务支出年初预算为69.4万元,支出决算数62.42万元,完成年初预算的81.52%;社会保障和就业年初预算为11.54万元,支出决算数105.61万元,完成年初预算的373.23%;卫生健康年初预算为3.57万元,支出决算数为3.46万元,完成年初预算的95.33%;住房保障年初预算为10.92万元,支出决算数为12.34万元,完成年初预算的78.64%。

  六、关于阳泉经济技术开发区群团工作部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年财政拨款基本支出83.75元。其中:人员经费78.23万元,工资福利支出78.17万元,包括基本工资27.81万元、津贴补贴3.61元、绩效工资16.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.53万元、职工基本医疗保险缴费3.43万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金12.34万元、其他工资福利支出8.45万元;对个人和家庭的补助支出0.06万元,包括奖励金2.01万元。公用经费5.52万元,商品和服务支出5.52万元,包括办公费2.45万元、培训费0.26万元,工会经费0.92万元、福利费1.61万元、其他商品和服务支出0.28万元。

  七、关于阳泉经济技术开发区群团工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0%,决算数或小于算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用 。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次。 

  2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%; 

  3、公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。 

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元,与2020年相比增加0万元,无增减,主要原因是: 2021年我单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.12万元,其中:政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

根据《阳泉市总工会关于2021年元旦春节期间送温暖活动资金的通知》(阳工办发〔2020〕30号)文件精神,2021年元旦、春节期间,区总工会要开展新冠疫情防控一线的医务人员、在重点工程和重大项目建设中作出突出贡献的职工和节日期间公共服务一线岗位的干部职工走访慰问工作。本单位于2021年1月申请拨付2021年区总工会预算内专项活动资金6万元整,由于未拨付到账,送温暖活动经费由区总工会暂付。

(五)其他需要说明的事项

2021年度本部门无其他需要说明的事项。

  第四部分:名词解释

  一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

第五部分    附件

附件1:阳泉经济技术开发区管理委员会群团工作部.XLS

附件2:开发区项目支出自评报告(2021).xls

附件3:开发区整体支出自评报告(2021).doc