阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区绩效管理中心2022年预算信息公开
发布日期:2022-05-23 发布机构:

  一、绩效管理中心部门概况 

  阳泉经济技术开发区绩效管理中心成立于2019年12月,隶属于开发区管委会,为正科级财政拨款事业单位,编制4人,管理人员1名,专业技术人员3名。2021年末在编人员4人,离岗人员2人,退休5人,长聘人员1人,工资及经费由开发区财政管理运营部统一拨款。实行独立核算、为本级预算单位。 

  (一)主要职能 

  负责对接并牵头落实省、市党委政府的考核工作;负责开发区内的绩效管理工作;负责拟定绩效考核相关制度并实施;负责指导和审核各单位的绩效考核指标设计;负责绩效考核工作的日常管理;负责年度绩效考核的组织实施;负责受理和处理各单位对考核结果的申诉和反馈;负责对各单位开展绩效考核的情况进行监督检查。 

  (二)2021年主要工作任务 

  1.制订考核方案,进一步优化“1234”绩效管理体系; 

  2.构建“部门指标+共性指标+工作推进实效”综合考核体系; 

  3.以部门分类为基础实行考核周期、分数权重差异化管理;    

  4.以工作推进为目标,落实督改结合; 

  5.以绩效考核为抓手落实工作协同机制。按照工作互评等方式推进协同工作的开展; 

  6.完成机关效能测评、部门测评、营商环境测评等工作,推动考核方式推陈出新; 

  7.制定人员考核办法,落实人员考核实效,为人岗相适提供参考依据; 

  8.构建清单化管理工作机制,在全区范围内推广并应用; 

  9.审核完成创建国家级高新区指标体系考核; 

  预算单位构成: 

  预算部门:阳泉经济技术开发区绩效管理中心 

  

序号

      所属单位名称

1

阳泉经济技术开发区绩效管理中心

  

  二、2022开发区绩效管理中心部门预算安排情况说明 

  (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

  2022年收入预算73.74万元,比2021减少15.01万元,下降16.91%,主要原因是机构调整部分人员 

  (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

  2022年支出预算73.74万元,比2021减少15.01万元,下降16.91%,主要原因是机构调整部分人员 

  (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 

  1.2022年基本支出61.52万元,2021减少21.88万元,主要原因是机构改革减少人员预算。 

  2.2022年项目支出12.22万元,比2021年增加6.87万元,主要原因是专项项目数量和预算增加 

  (四)政府性基金支出预算情况 

  开发区绩效管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (五)国有资本经营预算情况 

  开发区绩效管理中心2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。 

  三、其他重要事项 

  (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

  2022年开发区绩效管理中心无“三公”经费。无出国(境)经费,无公务用车运行费用,无公务用车购置费,无公务接待费用。 无增减变化。 

  (二)机关运行经费安排使用情况 

  2022开发区绩效管理中心无机关运行经费 

  (三)政府采购信息 

  2022开发区绩效管理中心政府采购预算总额1.475万元,其中:政府采购货物预算1.475万元。 

  (四)国有资产占有使用情况 

  1.车辆情况:无车辆 

  2.房屋情况:办公地址:阳泉经济技术开发区大连街173号 

              办公面积63平方米。 

  (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  1.绩效目标总体批复情况 

  2022年财政批复本单位绩效目标的项目有4个,涉及一般公共预算资金12.22万元 

  2.项目支出绩效目标申报表在附表13中以EXCEL表格形式公开。 

  (六)名词解释 

  1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

  6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

  7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

  9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

  10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。  

  11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 

  四、2022绩效管理中心部门预算信息公开表 

  (1)部门收支总表 

  (2)部门收入总表 

  (3)部门支出总表 

  (4)财政拨款收支总表 

  (5)一般公共预算支出表 

  (6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

  (7)政府性基金预算收入 

  (8)政府性基金预算支出表 

  (9)国有资本经营预算收入预算表 

  (10)一般公共预算“三公”经费预算表 

  (11)机关运行经费 

  (12)政府采购预算资金明细(需要导入) 

  (13)项目支出绩效目标申报表(需要导入) 

 

    附件:阳泉经济技术开发区绩效管理中心2022年预算公开表.xls