2020年预算公开

一、市委网信办概况

（一）主要职能

负责处理上级网络安全和信息化工作日常事务，协调督促有关方面落实上级决定事项、工作部署和要求。负责统筹协调网上意识形态管理、网络安全和信息化工作。统筹推进全市网络安全和信息化发展规划、政策制定并实施。统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设 ，协调全市信息安全保护工作。负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责市内互联网宣传管理和舆论引导工作。

（二）2020年主要工作任务

做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传报道，进一步健全完善网信工作机制，落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，继续为疫情防控提供有力支撑、服务和保障。加强网上正面宣传和舆论引导，围绕中央、省委、市委、市政府重点工作部署，加强议题设置，策划组织系列主题宣传活动。持续提高网络综合治理能力。筑牢网上意识形态阳泉防线，制定出台《关于进一步建立阳泉市网络综合治理体系重点任务及分工方案》，贯彻落实《网络信息内容生态治理规定》，深入开展“清朗”等专项行动，强化属地自媒体管理力度。全面提升网络安全防护硬实力，深入落实《网络安全法》，加大全市公办网站管控力度，定期开展漏洞扫描，开展网络安全抽查和网络安全应急演练。组织开展关键信息基础设施网络安全检查和市级机关网络安全普查，举办网络安全宣传活动，统筹推进信息产业高质量发展。

部门预算单位构成：

预算部门：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室

二、2020年市委网信办预算安排情况说明 

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

市委网信办2020年全年收入预算总体安排309.83万元，均为一般拨款收入。

原因说明：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室属于机构改革新成立单位，因2019无预算，所以不存在比对。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

市委网信办2020年全年支出预算总体安排309.83万元。原因说明：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室属于机构改革新成立单位，因2019无预算，所以不存在比对。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出283.99万元、社会保障和就业支出11.83万元，医疗卫生与计划生育支出5.51万元，住房保障支出8.5万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出133.44万元、商品和服务支出23.74万元、对个人和家庭的补助0.15万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室2020年基本支出157.33万元，按功能科目分其中其他组织事务支出0.55万元，行政事业运行支出130.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.83万元，行政事业单位医疗支出5.51万元，住房保障支出8.50万元。按经济科目分工资和福利支出133.44万元，其中基本工资43.55万元，津贴补贴28.20万元，奖金3.62万元，基本养老保险缴费11.83万元，职工基本医疗保险缴费5.4万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金8.5万元，其他工资福利支出25万元；商品和服务支出23.74万元，其中办公费1.16万元，印刷费0.96万元，邮电费0.80万元，物业管理费1.76万元，差旅费2.76万元，会议费1.8万元，培训费0.99万元，工会经费1.42万元，福利费2.48万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用7.26万元，其他商品和服务支出0.55万元；其他对个人和家庭的补助0.15万元，均为其他对个人和家庭的补助支出。

原因说明：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室属于机构改革新成立单位，因2019无预算，所以不存在比对。

2．市委网信办2020年项目支出152.50万元，包括6个项目支出。全市关键信息基础设施网络安全检查工作经费90万元，网络管理工作经费40万元，网络社会工作经费5万元，网评工作经费9万元，精准扶贫干部驻村工作经费生活补贴3万元，互联网信息中心办公经费5.5万元。

原因说明：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室属于机构改革新成立单位，因2019无预算，所以不存在比对。

（四）政府性基金支出预算情况

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表为空表。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.05万元，公务接待费0.25万元，公车运行1.8万元。

原因说明：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室属于机构改革新成立单位，因2019无预算，所以不存在比对。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年市委网信办机关运行经费财政拨款预算23.74万元。

原因说明：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室属于机构改革新成立单位，因2019无预算，所以不存在比对。

（三）政府采购信息

2020年市委网信办采购预算总额90.35万元，共3项为政府采购服务预算。预算刚批复，尚未申请采购计划。无采购计划，故无采购结果。

（四）国有资产占有使用情况

1.房屋情况  市委网信办办公场所非本单位资产，办公用房归机关事务管理局统一管理。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复市委网信办绩效目标的项目有4个，金额为144万元，均为一般公共预算资金。所有项目均按财政要求报送了绩效目标申报表。

2.绩效管理情况

    我单位认真贯彻中央、省、市有关积极推进预算绩效管理工作的要求，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关绩效评价规定，坚持围绕中心工作、优化资金管理，注重实际效果，提高使用质量的原则，紧紧围绕本单位资金规模，具体夯实项目指标，预算绩效管理各项工作具体扎实。

根据我单位实际情况，对每个专项支出在预算初期认真做好目标编制，明确绩效目标范围及申报内容的完整性、合理性。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室预算信息公开表