2019年部门单位决算信息公开

第一部分   中国共产党阳泉市委党校概况

（一）主要职能

我单位是正县级全额事业单位，编制人数为95人。其主要职能如下：

1、负责轮训各级党员领导干部；

2、培训中青年党员领导干部；

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题、开展科学研究；

6、研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针政策，为市委市政府提供决策服务；

7、承担全市公务员培训工作及专业技术人员和转业军官岗位培训。

（二）部门决算单位构成：

中国共产党阳泉市委党校为一级预算单位，没有下属单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   中国共产党阳泉市委党校2019年度部门决算情况说明

一、关于中国共产党阳泉市委党校2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1364.3万元，与2018年度决算数相比，增加67.71万元，增加5%，主要原因是：新进人员人员经费增加。

支出总计1367.81万元，与2018年度决算数相比，增加58.88万元，增加5%，主要原因是：新进人员人员经费增加及上年结余今年支出。

二、关于中国共产党阳泉市委党校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1364.3万元，其中：财政拨款收入1364.3万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、关于中国共产党阳泉市委党校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1367.81万元，其中：基本支出1108.56万元，占81%；项目支出259.24万元，占19%；无经营支出。

四、关于中国共产党阳泉市委党校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，增加55.37万元，增加4%。主要原因是：新进人员经费增加。

五、关于中国共产党阳泉市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数相比，增加62.45万元，增加5%。主要原因是：新进人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出1367.81万元，占100%，与2018年度决算数相比，增加62.45万元，增加5%。主要原因是：新进人员经费增加。

1．按支出功能分类，包括教育支出1229.73万元、医疗卫生与计划生育支出33.32万元,社会保障和就业支出100.76万元,其他组织事务支出4万元。

2．按支出经济分类，包括基本支出1108.56万元，其中:工资福利支出873.46万元、商品和服务支出186.52万元、对个人和家庭的补助48.58万元;项目支出259.25万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1281.65万元，支出决算为1367.81万元，完成年初预算的107%，其中：其他组织事务支出年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，教育支出年初预算为1113.97万元，支出决算为1229.73万元，完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位新进人员增加,导致支出增加;医疗卫生与计划生育支出年初预算为42.58万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的78%;决算数小于预算数的主要原因是缴纳比例降低。社会保障和就业支出年初预算为121.1万元,支出决算为100.76万元,完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳比例降低。

六、关于中国共产党阳泉市委党校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1108.56万元，其中人员经费支出922.04万元，包括：工资福利支出873.46万元、对个人和家庭的补助48.58万元；公用经费186.52万元，包括：商品和服务支出186.52万元；与2018年决算数相比增加70.56万元，增加6%,主要原因是我单位新进人员增加,导致支出增加。

七、关于中国共产党阳泉市委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出为1.79万元，完成年初预算96%，决算数小于预算数的主要原因是：公务招待方面，我校去年没有接待任务发生，接待费用实际支出为零;公车方面，我单位从严控制公车的派遣、使用和维护，节约了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.79万元，占96%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的96%，主要原因是：我单位从严控制公车的派遣、使用和维护，节约了开支。

3、公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元,主要原因是：没有接待任务发生，接待费用实际支出为零。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

强化绩效目标管理，扎实推进制度建设。我们成立了绩效管理领导小组，分管领导抓总，财务工作人员具体实施；工作人员牢固树立讲绩效、重绩效、用绩效的绩效管理工作理念，积极参加预算绩效管理培训、工作会议，学习相关文件精神；根据我校院实际情况，制定了单位预算绩效管理工作方案，明确了职责分工，细化了操作方案；抓好绩效目标编制工作，各项考核材料及时报送，确保各项工作顺利推进。

加强绩效监控管理，确保绩效监控的全方位。我们对我校院资金运行情况定期监控检查，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时合理，发现问题及时改进，确保绩效管理不偏离，绩效目标如期实现，基本实现财政资金安全和高效，取得良好的社会经济效益。

重视绩效评价管理，强化评价结果应用。我们加强绩效跟踪监控，对专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现的问题全面深入分析，及时进行调整；加强评价结果与项目资金安排的衔接，努力提高绩效管理工作水平，确保绩效评价取得实效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

项目运行规范，效果良好。自评结果良好。

三）部门评价项目绩效评价结果

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党阳泉市委党校机关为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额13.75万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、政府采购服务支出4.21万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

附：2019年部门单位决算信息公开