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关于阳泉市2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算草案的报告

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2019-03-14 00:00

关于阳泉市2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算草案的报告
——2019年2月25日在阳泉市第十五届人民代表大会第四次会议上
  阳泉市财政局局长 任晓华

  各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会提出2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算草案的报告,请予审议,并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

  一、2018年全市和市本级预算执行情况

  2018年,全市财政及各预算部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,遵循“紧日子、保基本、调结构、保战略”的基本原则,在市委、市政府的坚强领导下,按照高质量发展要求,落实积极的财政政策,全面深化财政体制改革,加强规范财政收支管理,提升资金使用绩效,财政收入持续向好,财政支出保障有力,财政预算执行情况总体平稳,财政改革发展各项任务扎实推进。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市预算执行情况

  2018年全市预算草案经市十五届人大三次会议审查批准后,各县(区)人民代表大会相继审查批准了本级预算草案。2018年全市一般公共预算收入计划为53.25亿元,年底无变动;支出预算由年初的92.32亿元变动为127.56亿元,变动原因主要为上级下达转移支付和新增一般债券。

  2018年全市一般公共预算收入完成57.62亿元,为预算的108.2%,增长15.24%。全市一般公共预算支出执行123.93亿元,为预算的97.2%,增长16.7%,其中民生支出执行99.7亿元,占全部支出的80.4%。预算收支具体执行情况如下:

  (1)主要收入项目完成情况

  税收收入完成42.11亿元,为预算的99.26%,增长11.23%。其中:增值税完成17.96亿元,为预算的95.5%,增长12%;企业所得税完成4.78亿元,为预算的103.3%,下降3.1%;个人所得税完成1.57亿元,为预算的107.5%,增长24.9%;资源税完成7.48亿元,为预算的101.8%,增长26%。上述四个主体税种合计完成31.79亿元,占全部税收收入的75.5%。

  非税收入完成15.51亿元,为预算的143.2%,增长27.8%。其中:专项收入完成3.38亿元,为预算的105.1%,增长1%;行政事业性收费收入完成1亿元,为预算的91.9%,下降34.6%;罚没收入完成3.32亿元,为预算的105.3%,增长37.2%;国有资源(资产)有偿使用收入完成7.01亿元,为预算的293.1%,增长137.5%,主要因素为“两权”价款一次性入库增加。

  (2)主要支出项目执行情况

  ——一般公共服务支出执行11.69亿元,为预算的99.4%,增长18.7%;

  ——国防支出执行0.2亿元,为预算的97.9%,下降1%;

  ——公共安全支出执行7.38亿元,为预算的99.9%,下降9.1%,下降原因主要是法院和检察院上划所致;

  ——教育支出执行20亿元,为预算的98.3%,下降6.9%,下降原因主要是养老金发放渠道变化所致;

  ——科学技术支出执行0.65亿元,为预算的97.6%,下降28.1%,下降原因主要是2017年县(区)一次性拨付扶持科技项目资金;

  ——文化体育与传媒支出执行3.1亿元,为预算的100%,增长62.7%;

  ——社会保障和就业支出执行21.7亿元,为预算的100%,增长36.5%;

  ——医疗卫生与计划生育支出执行11.39亿元,为预算的99.5%,增长10.6%;

  ——节能环保支出执行8.97亿元,为预算的87.5%,增长82.8%;

  ——城乡社区支出执行11.64亿元,为预算的100%,增长17.8%;

  ——农林水支出执行9.49亿元,为预算的98.3%,增长39%;

  ——交通运输支出执行5.05亿元,为预算的97.2%,增长49.8%;

  ——资源勘探信息等支出执行1.58亿元,为预算的99.5%,增长16.8%;

  ——商业服务业等支出执行0.43亿元,为预算的98.4%,增长2.9%;

  ——金融支出执行0.05亿元,为预算的100%;

  ——国土海洋气象等支出执行2.64亿元,为预算的99.7%,下降24.7%,主要原因为采煤沉陷区治理2017年支出额度大;

  ——住房保障支出执行4.28亿元,为预算的98.9%,增长13.5%;

  ——粮油物资储备支出执行0.34亿元,为预算的74.1%,下降0.1%;

  ——债务付息支出执行2.55亿元,为预算的100%,增长17.7%;

  ——其他支出执行0.8亿元,为预算的43.7%,下降6.4%。

  2.市本级预算执行情况

  2018年市本级预算经市十五届人大三次会议审查批准。市本级一般公共预算收入计划为31.52亿元,年底无变动;支出预算由41.74亿元变动为45.94亿元,变动原因主要为新增一般债券。

  2018年市本级一般公共预算收入完成32.01亿元,为预算的101.5%,增长8.8%;一般公共预算支出执行42.77亿元,为预算的93.1%,增长25.6%。市本级预算收支执行具体情况如下:

  (1)主要收入项目完成情况

  税收收入完成23.24亿元,为预算的94.1%,增长8.8%。其中:增值税完成10亿元,为预算的88.1%,增长8.4%;企业所得税完成3.06亿元,为预算的108.4%,下降1.7%;个人所得税完成0.99亿元,为预算的109.3%,增长42.8%;资源税完成5.31亿元,为预算的94.4%,增长14.9%。

  非税收入完成8.77亿元,为预算的128.6%,增长8.8%。其中:专项收入完成1.9亿元,为预算的93.2%,下降7.6%;行政事业性收费收入完成0.43亿元,为预算的80%,下降44.9%;罚没收入完成2.49亿元,为预算的117.4%,增长76.6%,增幅较高主要是市县法检两院上划结存收入入库所致;国有资源(资产)有偿使用收入完成3.19亿元,为预算的263.5%,增长63.3%,主要原因为“两权”价款一次性入库增加。

  (2)主要支出项目执行情况

  ——教育支出执行3.68亿元,为预算的93.2%,下降1.2%;

  ——科学技术支出执行0.26亿元,为预算的94.2%,增长2%;

  ——文化体育与传媒支出执行2.02亿元,为预算的100%,增长133.3%,主要是支出射击射箭比赛场馆建设项目资金;

  ——社会保障和就业支出执行8.9亿元,为预算的99.9%,同口径增长43.6%,主要原因为国有企业“三供一业”分离上级专项资金增加;

  ——医疗卫生与计划生育支出执行5.45亿元,为预算的98.9%,增长231.5%,主要原因为城乡居民基本医疗保险基金补助增加;

  ——节能环保支出执行3.02亿元,为预算的70.3%,下降7.6%;

  ——农林水支出执行0.93亿元,为预算的89.6%,下降9.9%;

  ——国土海洋气象等支出执行0.4亿元,为预算的97.9%,增长17.6%;

  ——住房保障支出执行0.21亿元,为预算的81.7%,下降28.3%,主要原因为2017年棚户区改造支出额度较大;

  其他项目支出情况:

  ——一般公共服务支出执行4.33亿元,为预算的99%,增长21.9%;

  ——公共安全支出执行4.42亿元,为预算的99.9%,增长4.7%;

  ——交通运输支出执行1.39亿元,为预算的90.6%,增长12.8%,主要原因为集中购置新能源公交车;

  ——资源勘探信息等支出执行0.52亿元,为预算的98.4%,增长27.7%,主要原因为拨付信产公司注册资本金;

  ——商业服务业等支出执行0.12亿元,为预算的94.6%,下降28.4%,主要原因为旅游宣传一次性支出减少;

  ——粮油物资储备支出执行0.17亿元,为预算的59%,下降18.8%,主要原因为粮食风险基金支出减少;

  ——债务付息支出执行1.13亿元,为预算的100%,增长45.3%。

  3.转移支付执行情况

  2018年省下达我市转移支付55.48亿元,增长3.3%。其中:一般性转移支付35.06亿元,增长7.41%;专项转移支付20.42亿元,下降3.08%。

  市级对县(区)转移支付50.78亿元,增长8.9%。其中:一般性转移支付28.85亿元,下降2.7%;专项转移支付21.93亿元,增长29.15%。分资金来源:使用省级资金安排45.37亿元,增长1.61%;市级配套资金安排5.41亿元,增长171.86%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2018年全市政府性基金预算收入完成13.66亿元,为预算的69%,增长39.5%,其中:国有土地出让及土地收益基金收入12.63亿元,增长46.35%;支出执行21.25亿元,为预算的92.8%,增长18.2%。

  2018年市本级政府性基金预算收入完成5.23亿元,为预算的72%,增长142.9%,其中:国有土地出让及土地收益基金收入4.58亿元,增长244.02%;支出执行8.99亿元,为预算的89.3%,增长23.4%。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2018年全市国有资本经营预算收入完成0.61亿元,为预算的86.3%,增长325.4%;支出执行0.98亿元,为预算的84.5%,增长23.42倍,主要原因为2018年国企改革成本支出增加。

  2018年市本级国有资本经营预算收入完成0.12亿元,为预算的100%,增长139%,主要是股利收入增加;支出执行0.66亿元,为预算的100%,增长15.6倍,主要原因为2018年国企改革成本支出增加。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2018年全市社会保险基金收入完成70.31亿元,为预算的123.1%,下降13.4%,主要原因为上年存在一次性补缴因素;预算支出执行65.74亿元,为预算的117%,下降3.2%,主要原因为机关事业养老保险改革过渡期结束,结算支出相应减少。当年收支结余4.57亿元,年末滚存结余85.77亿元。

  2018年市本级社会保险基金预算收入完成45.82亿元,为预算的105.3%,下降16.1%;预算支出执行45.93亿元,为预算的118.2%,增长3.2%。当年收支结余-0.11亿元,年末滚存结余61.83亿元。

  (五)政府债务情况

  2018年省核定我市新增政府债务限额17.8亿元,其中发行地方政府债券17.67亿元(市本级留用8.8亿元,转贷各县区8.87亿元),主要用于三大旅游路、四好农村路、棚户区改造、市政设施、创卫攻坚等重点基础设施建设项目;举借政府外债0.13亿元,用于娘子关泉域治理。

  2018年省批准我市置换债券额度2.79亿元,全部转贷县(区)用于置换存量政府债务。

  2018年全市政府债务限额132.8亿元,年末政府债务余额122.7亿元,未超过核定限额,全市政府债务率为82%。其中市级(含经济技术开发区)政府债务限额64.3亿元,年末政府债务余额62.1亿元,市本级政府债务率为96.5%。全市及市本级政府债务率均低于100%警戒线。

  (六)落实市十五届人大三次会议预算决议情况

  认真落实市十五届人大三次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见。市财政严格执行预算,规范预算管理,积极发挥财政职能作用,深化财政体制改革,财政资源配置效率和资金使用效益不断提高,依法理财、科学理财水平进一步提升。

  一是充分发挥财政职能,助推经济实现转型发展。继续落实减税降费政策,放水养鱼,增强市场活力。认真落实各项税收优惠政策,切实减轻企业负担,2018年全市减免税收、降低税负及增值税留抵退税共计11.46亿元。开展收费清理监督检查,确保各项降费政策执行到位,全年减轻企业、个人负担0.49亿元。

  稳步推进“三供一业”分离移交工作,积极推动国企改革。2018年市级财政安排国资国企改革资金3.56亿元,同比增长122.83%。其中国有企业解困资金支出1.53亿元,国有企业改革资金支出2.03亿元。

  设立专项资金,拓宽融资渠道,扶持中小企业发展。为解决我市中小企业“融资难、融资贵”问题,市级财政设立1000万元“科技创新创业贷款扶持专项资金”;设立阳泉市小微企业信用保证基金,在原有基础上资本金规模达到2亿元,强化政府融资担保增信功能;积极与阳煤集团共同研究设立产业转型升级发展基金,计划一期产业基金规模10亿元。

  健全管理机构,高效规范推进PPP各项工作。成立了市政府和社会资本合作(PPP)中心,进一步明确部门职责和工作目标。市财政向省级示范项目阳泉市污水处理二期工程PPP项目拨付运营补贴6079.07万元;G239线阳泉郊区过境河底至荫营段改线工程、郊区水务一体化PPP项目已纳入省级示范项目。

  争取上级支持,本级全力保障,推进重大基建工程顺利实施。争取上级基建投资基金9031.27万元,涉及易地扶贫搬迁、农村饮水安全巩固提升、城区老工业区改造搬迁、独立工矿区改造搬迁、食品安全监测能力建设等项目工程。拨付财政资金5483.6万元,推进农村公路养护工程和“四好农村路”建设。下达市级配套资金4540万元,支持太行山1号旅游公路建设。

  出台多项政策制度,落实企业投资项目承诺制改革试点工作。出台了企业投资项目承诺制改革试点“一费制”清单管理暂行办法、清单收费管理办法、预算资金管理暂行办法,规范了企业投资项目政府统一服务事项预算资金管理和使用,所需经费纳入财政预算,有效推进了企业投资项目承诺制改革工作。

  二是不断加大预算统筹力度,集中财力保障重点支出。支持打好“三大攻坚战”。严守底线,支持打好防范化解政府债务风险攻坚战。“开前门、堵后门”,积极化解各类政府性债务,通过本级财力偿还存量债务2.1亿元,通过新增债券资金安排公益性建设项目融资到期本息1.96亿元。做好融资平台债务和政府中长期支出责任定期统计监控,严格规范各类举债融资行为,切实防范和化解政府性债务风险。聚焦发力,支持打好精准扶贫攻坚战。2018年下达省级扶贫专项资金3033.31万元,下达市级扶贫专项资金2130万元,增长40.78%,确保了财政扶贫投入总量和增幅“双增长”。力补短板,支持打赢污染防治攻坚战。打响蓝天保卫战,我市成功入选“2018年国家北方地区冬季清洁取暖试点城市”,未来3年将获得15亿元中央财政奖补资金。争取省级资金6613万元,市级预算安排1亿元,积极推动“煤改电、煤改气”工程。继续推进采煤沉陷区综合治理工作,下达市级配套资金1.1亿元,为矿山生态环境恢复治理试点示范工程实施提供了保障。

  积极助力“乡村振兴”。市级财政积极筹措安排5000万元专项资金用于支持乡村振兴战略;制定了《乡村振兴战略资金管理办法》;争取美丽乡村建设试点省级财政资金2000万元;安排一事一议财政奖补资金2385.3万元;下达省级专项资金1000万元,扶持村集体经济发展。

  坚决支持“扫黑除恶”专项斗争。积极筹措资金,为“扫黑除恶”专项斗争提供经费保障。2018年,市财政共下达“扫黑除恶”专项资金574.9万元,其中省级254.9万元,市级320万元。

  着力保障“三基建设”。建立健全重心下移、力量下沉、保障下倾的财力分配机制,省市县三级财政安排“三基建设”专项资金2.4亿元,落实了乡镇工作补贴、村级组织运转经费、社区干部岗位报酬提标、精准扶贫工作经费等各项保障政策,有效提升了基层干部和群众的幸福感和获得感。

  全力推进“五城联创”。创建国家卫生城市是市委、市政府确定的2018年重点工作任务,是“五城联创”的重要组成部分。市财政通过当年新增一般债券安排预算资金8000万元,用于创卫攻坚综合整治项目。

  三是全面落实各项惠民政策,持续提升人民幸福指数。推进“学有所教”——下达教育方面政策性资金1.85亿元,全面落实了学前教育幼儿资助、城乡义务教育经费、普通高中公用经费、中等职业教育免学杂费等各项利民惠民政策。

  推进“业有所就”——拨付就业资金0.36亿元,用于支持公益性岗位和灵活就业人员工资及社保补贴、高校毕业生见习生活补贴、一次性求职补贴和创业培训补贴。足额落实国家最新的创业担保贷款财政贴息扶持政策,支持创业,促进就业。

  推进“老有所养”——提高我市城乡居民基础养老金标准,由每人每月85元提高至108元,中央、省、市财政共拨付1.79亿元补助资金。安排农村日间照料中心建设补助资金180万元,新建30个项目,进一步提升我市农村老年日间照料中心覆盖率。

  推进“病有所医”——城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年450元提高至490元,中央、省、市共拨付3.56亿元补助资金。下达6904万元和1553万元补助资金,推动基本公共卫生服务均等化和各项重大公共卫生服务项目建设。安排公立医院补助6134万元和1000万元的取消药品加成补助,支持公立医院改革稳步推进。

  推进“弱有所扶”——城乡低保保障标准继续提高,全市城市、农村最低生活保障标准每人每月分别提高30元、40元,达到每人每月517元、348元。城乡特困人员供养补助进一步提高,城市特困人员供养标准提高到每人每年8300元,农村特困人员分散供养标准提高到每人每年5800元,农村集中供养标准提高到每人每年8200元。下达各项救助资金4.55亿元,有效保障和改善了困难群众、优抚对象、残疾人等人员的基本生活。

  推进“住有所居”——扎实推进棚户区改造等保障性住房建设,积极争取上级补助资金1.06亿元,支持城乡居民居住条件改善。下达资金1142万元,用于支持农村危房改造、农村环境整治、传统村落保护和改善城市人居环境。

  四是继续深化财税体制改革,着力提升财政管理水平。提高预算编制科学性规范性,发挥财政管理制度约束职能。结合事业单位分类改革和政府收支分类改革要求,改进市级预算编审,突出政策引领,推进部门预算、政府债务和预算绩效项目库相互融合,提高预算安排针对性、科学性和精准度。

  推动资源环境保护税政策落实。财政、税务、环保、水务等部门通力协作,做好征管环节对接,制定出台收入分成方案,确保水资源税和环境保护税如期开征。

  积极推进预算绩效管理。认真落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》,以绩效目标为引领,市级各部门达到100万元及延续性项目必须申报预算绩效目标,共批复绩效目标248个,涉及资金总额21.56亿元。对2017年重点部门和重点项目开展预算绩效评价,推进绩效评价成果运用。

  深入推进预算信息公开。设立统一平台集中公开部门预决算,推进民生专项资金信息公开,市本级政府预决算及67个部门预决算信息全部实现公开,6个县(区)全面实现预决算公开。

  深入开展民生领域腐败和不正之风专项整治工作。转变“一拨了之”的固有思维,加强财政资金全过程跟踪。对民生领域结转结余资金开展摸底排查,2017年底全市79个基层单位结转的4.32亿元专项资金执行进度较慢,其中44个单位0.25亿元资金存在超期闲置问题。为此,建立民生结转结余资金动态预警监控机制,加大督促督办力度,民生结转结余资金到2018年底已支出4.24亿元,资金使用率达98.14%,其中超期限资金已全部清理完毕。

  总的来看,2018年各项财政工作开拓进取,取得了新的进展。这是市委市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协监督指导、大力支持的结果,是全市各级财税干部共同努力的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我市财政运行和改革依然面临诸多困难和问题:财税收入稳定增长的基础不牢固,长期积累的“一煤独大”“一企独大”“一股独大”问题依然突出,先进制造业、现代服务业及新兴产业尚在培育期,缺乏新的经济增长点;财政支出结构相对固化,“保工资、保运转、保民生”等刚性支出不断增加,基础设施建设资金需求巨大,收支矛盾突出,个别县(区)财政运行困难;政府性债务存在一定风险,风险防范意识有待增强,风险防控制度建设有待完善。对此,我们将坚持问题导向,进一步解放思想、改革创新,统筹谋划、综合施策,努力加以解决。

  二、2019年全市和市本级预算草案

  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,是我省在“两转”基础上拓展新局面的攻坚之年,是我市推动“六大突破”取得实质性进展的奋进之年,做好财政预算工作至关重要。2019年预算编制工作,将按照“聚力六大突破、实现转型崛起”总体要求,支持加快构建现代产业体系,继续打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。

  (一)2019年预算安排原则

  一是收入预算要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响。二是支出预算要统筹兼顾、突出重点,保基本、保民生、兜底线,加力提效落实积极的财政政策,支持打好三大攻坚战,妥善处理历史债务,积极防范化解地方债务风险。三是政府带头过“紧日子”,落实国务院有关要求,按照不低于5%的比例压减一般性支出,节省的资金用于保障改善民生、支持转型发展。四是全面实施预算绩效管理,坚持精打细算、效益优先,提高财政资源配置效率和使用效益。五是增强财政可持续性,兼顾当前和长远,量力而行,合理安排各项财政支出。

  (二)2019年收支预算

  1.一般公共预算

  2019年全国经济运行将保持总体平稳、稳中有进的局面,产业结构持续优化;全省经济健康稳定发展的基本面没有改变,煤价仍将保持在合理区间;一系列稳增长政策效应不断释放,我市经济增长稳定性和协调性增强。但同时,地方财政收入稳定增长仍面临一定困难和挑战:一是国家将出台更大力度减税降费政策,制造业、中小微企业税负将实质性减少;二是税收收入主要依靠传统产业支撑,缺乏新的税收增长点;三是上年财税收入存在非即期入库因素,特别是非税收入一次性因素很大,2019年非税收入将大幅下降。

  2019年全市一般公共预算收入计划完成59.35亿元,比2018年实际57.62亿元增加1.73亿元,增长3%。其中税收收入预计完成46.15亿元,比2018年实际42.11亿元增加4.04亿元,增长9.6%;非税收入预计完成13.2亿元,比2018年实际15.51亿元减少2.31亿元,下降15%。

  2019年全市一般公共预算支出107.9亿元(含提前下达新增债务限额,下同),比2018年向市人大常委会备案预算同口径增长17.64%(系剔除中央专项转移支付提前下达数、部分专项转移支付转列一般性转移支付后的同口径比较,下同)。主要项目安排情况是:

  ——一般公共服务支出13.12亿元,增长35.74%;

  ——国防支出0.2亿元,增长19%;

  ——公共安全支出5.53亿元,增长1.44%;

  ——教育支出20.66亿元,增长10.86%;

  ——科学技术支出0.76亿元,增长22.25%;

  ——文化旅游体育与传媒支出2.39亿元,增长25.26%;

  ——社会保障和就业支出17.53亿元,下降1.23%;

  ——卫生健康支出10.28亿元,增长7.74%;

  ——节能环保支出3.24亿元,下降13.46%;

  ——城乡社区支出9.74亿元,增长126.48%,主要原因为安排新增债券支出;

  ——农林水支出6.35亿元,下降7.02%;

  ——交通运输支出5.87亿元,增长263.27%,主要原因为安排新增债券支出;

  ——资源勘探信息等支出0.54亿元,增长77.63%;

  ——商业服务业等支出0.2亿元,增长31.29%;

  ——自然资源海洋气象等支出0.84亿元,下降57.81%;

  ——住房保障支出0.8亿元,下降32.24%;

  ——粮油物资储备支出0.34亿元,增长47.66%;

  ——灾害防治及应急管理支出1.25亿元,增长26.08%;

  ——预备费0.83亿元,下降4.36%;

  ——债务付息支出2.42亿元,增长27.59%;

  ——其他支出5.01亿元,增长29.6%。

  2019年市本级一般公共预算收入预计实现34.43亿元,比2018年实际32.01亿元增加2.42亿元,增长7.58%。其中税收收入预计完成26.5亿元,比2018年实际23.24亿元增加3.26亿元,增长14.03%;非税收入预计完成7.93亿元,比2018年实际8.77亿元减少0.84亿元,下降10%,主要是2018年收入中包含非即期一次性入库因素金额较大所致。

  2019年市本级一般公共预算支出46.33亿元。资金来源为:市本级一般公共预算收入34.43亿元,上级提前下达转移支付36.62亿元,动用上年结转3.18亿元,调入预算稳定调节基金0.86亿元,债务收入5.6亿元,减去上解上级和补助县(区)及债务转贷等支出33.66亿元,地方政府一般债券还本0.7亿元。主要支出项目安排情况是:

  ——一般公共服务支出5.74亿元,增长10.73%;

  ——公共安全支出3.21亿元,增长5.75%;

  ——教育支出5.41亿元,增长35.84%;

  ——科学技术支出0.26亿元,增长3.5%;

  ——文化旅游体育与传媒支出1.48亿元,增长24.54%;

  ——社会保障和就业支出7.43亿元,增长1.67%;

  ——卫生健康支出5.02亿元,增长6.65%;

  ——节能环保支出2.52亿元,下降18.81%,主要原因为不再安排矿山环境恢复治理配套资金;

  ——城乡社区支出4.06亿元,增长110.62%,主要原因为安排新增债券支出;

  ——农林水支出2.17亿元,下降34.63%;

  ——交通运输支出3.45亿元,增长127.72%,主要原因为安排新增债券支出;

  ——自然资源海洋气象等支出0.25亿元,下降83.39%;

  ——住房保障支出0.67亿元,下降42%;

  ——灾害防治及应急管理支出0.5亿元,下降4.25%;

  ——预备费0.4亿元。

  2019年市级“三公经费”预算3211万元,比2018年年初预算3584万元减少373万元,下降11.8%。其中公务接待费994万元,比2018年年初1357万元减少363万元,下降26.81%;公务用车购置与运行维护2157万元,与2018年年初2167万元基本持平;因公出国(境)安排60万元,与2018年年初持平。

  2.政府性基金预算

  全市2019年政府性基金收入计划安排25.38亿元,比2018年实际13.66亿元增加11.72亿元,增长85.8%。预算支出32.89亿元,与2018年年初预算20.36亿元相比增加12.53亿元,增长61.55%。

  市本级2019年政府性基金收入计划安排13.41亿元,比2018年实际5.23亿元增加8.18亿元,增长156.4%。主要收入项目为:国有土地出让收入计划完成11.15亿元,增长278.75%;国土收益基金计划完成0.8亿元,增长37.9%;城市基础设施配套费收入计划完成1.26亿元,增长8倍;污水处理费收入计划完成0.2亿元,增长17.65%。

  按照专款专用的原则,市本级政府性基金预算支出15.66亿元,与2018年年初预算8.26亿元相比增加7.4亿元,增长89.56%,主要安排土地出让成本性支出、必须的社会保障支出、地方政府专项债券付息、城乡基础设施建设、棚户区改造、市政基础设施运行维护等。

  上述全市、市级一般公共预算支出和政府性基金预算支出均包括省级提前下达新增债券安排的支出。

  3.国有资本经营预算

  2019年全市国有资本经营预算收入4200万元,同比增长90.91%,主要是郊区国有资本经营预算增加。预算支出4200万元,主要用于国资国企改革。

  2019年市本级国有资本经营预算收入1200万元,与上年持平。市本级国有资本经营预算支出1200万元,主要用于国资国企改革。

  4.社会保险基金预算

  2019年全市社会保险基金预算收入71.19亿元,比上年完成增长1.26%;预算支出66.21亿元,比上年执行增长0.72%;结余4.98亿元。

  2019年市本级社会保险基金预算收入54.18亿元,比上年完成增长18.25%;预算支出46.02亿元,比上年执行增长0.2%;结余8.16亿元。

  5.提前下达新增政府债务限额情况

  2018年12月经全国人大常委会授权、国务院同意,财政部提前下达2019年部分新增地方政府债务限额,要求年初编制预算草案,提交同级人代会批准执行。

  1月初省财政厅提前下达我市债务限额11.7亿元,其中一般债务5.6亿元、专项债务6.1亿元。首批新增债务限额市本级留用4.53亿元,其中一般债务3.1亿元、专项债务1.43亿元;分配县(区)7.17亿元,其中一般债务2.5亿元、专项债务4.67亿元。

  市本级安排情况:一般债券安排公共安全支出0.2亿元、文化旅游体育与传媒支出0.19亿元、城乡社区支出2.18亿元,专项债券安排城乡社区支出1.43亿元、交通运输支出0.53亿元。

  三、完成2019年预算任务的主要措施

  2019年,我们将紧紧围绕十九大报告中提出的“加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的目标和要求,按照市委十二届六次全会和全省财政工作会议的各项部署要求,强化责任担当、勇于改革创新,找准切入点和结合点,重点从以下四个方面提升工作标准,抓好工作落实:

  (一)抓好支撑保障,继续支持打好三大攻坚战

  在巩固已有成果的基础上乘势而上,针对突出问题精准施策、扎实推进。

  防范化解政府债务风险。一是建立以政府债券为主体的举债融资渠道,严格在省级核定限额内申请发行地方政府债券,推动公益性项目实现收益、自求平衡,在土地储备、棚户区改造、基础设施建设等领域发行更多项目收益专项债券。二是多渠道筹集建设资金,积极推进政府和社会资本合作(PPP)模式,吸引和培育更多社会资本参与公共服务事业,逐步加大对各类产业转型发展基金的支持力度,根据市县经济发展实际情况设立部分产业发展基金,积极对接省级基金,推动融资平台公司市场化运营。三是严格规范举债融资,妥善支持在建续建项目,慎重规划建设新项目,严格控制上新项目、铺新摊子的规模和节奏,牢牢守住不发生系统性区域性债务风险的底线,确保地方财政长期平稳运行。

  大力保障脱贫攻坚。加大扶贫资金投入,市级安排专项扶贫资金3025万元,比上年增加895万元,增长42%,增长幅度高于上年1.22个百分点,继续实现市级财政专项扶贫资金总量和增幅的“双增长”。深入推进涉农资金整合,完善财政扶贫资金动态监控机制,推进扶贫项目资金实施全过程绩效管理,精准对接资金项目和受益人口。加大扶贫资金的公开和监督检查力度,确保扶贫资金安全有效使用。

  积极支持污染防治。加大大气、水、土壤污染防治的投入力度,创新投入机制,探索通过生态补偿、股权投资、建立基金、PPP等模式,拓宽环保筹资渠道。2019年足额安排污染防治专项资金,支持大气污染热点网格化智能监管体系、阳泉市生态环境指挥中心建设,加强环保能力建设,支持做好阳泉市第二次全国污染源普查工作。积极做好冬季清洁取暖试点城市示范项目资金管理工作,研究制定我市清洁取暖各项工程补贴标准,积极争取中央奖补资金和省级长期性居民运行费用补助,足额落实配套资金,为项目实施提供资金保障。

  (二)增强转型定力,推动经济高质量发展

  落实好“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,以“供改”和“综改”相结合为主线,保障好中央、省、市重点战略实施。

  进一步加大减税降费力度。按照国家统一部署,坚持普惠性减税和结构性减税相结合,重点减轻制造业和小微企业负担;深化增值税改革,继续推进实质性减税;全面落实个人所得税专项附加扣除政策。与此同时,积极研究制定降低社会保险费率综合方案,减征教育附加、地方教育附加,切实减轻企业特别是小微企业负担。

  支持国资国企改革。继续支持和扩大市级国资国企改革发展基金的来源和规模,安排3000万元,确保市级21户僵尸企业清理退出工作顺利实施。深入推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交改造工作,精心做好项目测算、申报和资金保障。今年争取中央和省财政“三供一业”补助资金达到10亿元,统筹用于我市中央下划企业和省属企业职工家属区“三供一业”维修改造工程。同时,市级再安排资金4000万元,保障市属企业职工家属区“三供一业”维修改造工程顺利开展。

  支持民营经济和小微企业发展。制定《阳泉市财政局关于促进民营经济发展的若干措施》,建立有效奖励机制;安排预算资金2200万元,专项用于支持中小微企业和其他民营企业奖励补贴支出。支持中小企业信保基金扩大规模和有效运行,督促各县(区)及经济技术开发区对信保基金出资及时到位。

  支持转型发展。充分发挥“科技创新创业贷款扶持专项资金”的作用,鼓励支持我市科技型中小企业加快发展;市政府与阳煤集团合作设立转型产业引导基金,有效发挥财政资金的撬动作用,促进我市转型崛起;积极做好我市煤炭企业煤层气开发利用补贴申报工作,不断扩大延伸煤气化、煤液化产业链发展;积极支持企业参加全国主要的博览会、交易会、洽谈会,为中小企业发展搭建重要对接平台。

  支持开发区改革创新。继续对开发区基础设施建设、公共服务平台建设、科技创新等方面给予补助支持,推动形成新一代信息技术、装备制造、新材料、现代物流业等主导产业。

  (三)树牢底线思维,提高人民群众获得感

  要善于用改革的办法,从体制机制层面强化财政兜底保障功能,着力解决人民群众普遍关心的现实问题。

  推进实施乡村振兴战略。市财政安排专项资金5500万元,重点支持产业振兴和农村人居环境改善。继续用好财政贷款贴息、融资担保等政策,扶持农业龙头企业发展。完善农村公益事业一事一议财政奖补机制,推动美丽乡村建设提档升级。

  加大公共财政对民生领域的投入,全面保障教育、就业社保、医疗卫生等基本民生支出。将城乡居民基本养老保险个人缴费政府补贴由每人每年20元提高到25元,65周岁及以上参保城乡老年居民每月增发5元养老金;将城乡居民基本医疗保险补助由每人每年490元提高到520元;将基本公共卫生服务经费财政补助由每人每年55元提高到60元;继续执行社区“两委”干部岗位报酬连续三年每人每月增加150元—200元。落实就业创业政策,安排100万元用于就业扶贫奖励扶助;安排就业专项补助资金400万元,助力我市就业创业工作。推进医疗卫生体制改革,建立健全公立医院、村级卫生服务站经费保障机制;将老年乡村医生退养补助标准,由每人每月100元提高到200元;落实农村离岗计生服务员退养补助,对符合条件的离岗村级计划生育服务员每人每月发放不低于80元的生活补助。安排资金805万元,用于保障退役士兵合法权益。支持公共文化服务体系建设,全面实施体育场馆免费、低收费开放。

  (四)强化责任担当,深化财政改革提升管理效能

  配合省财政厅深入推进省以下财政事权与支出责任划分改革;大力盘活财政存量资金,清理结转结余资金,对于无法执行的项目资金,及时调整用于其他亟需支持的领域;厉行节约,严格控制一般性支出,把钱花在刀刃上,除刚性和重点项目支出外,市级各部门行政事业成本性支出压减8%,节省的资金用于保障重点支出;全面实施预算绩效管理,制定我市全面实施预算绩效管理的意见,强化绩效目标,加强绩效监控,扩大绩效评价范围,将绩效评价结果与预算管理结合起来,全面提升财政资金使用效益。

  各位代表,2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大和市政协的监督指导下,紧紧围绕市委市政府做出的重大战略部署制定支出政策、安排财政资金、加强服务管理,坚定信心,迎难而上,改革创新,奋发有为,为“聚力六大突破,实现转型崛起”提供坚实的财力保障,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!