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中国共产党阳泉市委党校2017年度部门决算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-11 00:00

中国共产党阳泉市委党校

2017年度部门决算公开说明

二○一八年九月

第一部分中国共产党阳泉市委党校概况

(一)主要职能

我单位是正县级全额事业单位,编制人数为95人。其主要职能如下:

1负责轮训各级党员领导干部;

2、培训中青年党员领导干部;

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

4、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题、开展科学研究;

6、研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针政策,为市委市政府提供决策服务;

7、承担全市公务员培训工作及专业技术人员和转业军官岗位培训。

(二)部门决算单位构成:

中国共产党阳泉市党校为一级预算单位,没有下属单位。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  中国共产党阳泉市委党校2017年度部门决算情况说明

一、中国共产党阳泉市委党校2017年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计1158.76万元,与2016年度相比减少了43.82万元,减少4%,主要原因是退休人员工资转入社保。支出总计1181.31万元,与2016年度相比,减少3.1万元,减少0.003%,主要原因是:退休人员工资转入社保以及2016年结转的项目资金于2017年完工并支付。

二、中国共产党阳泉市委党校2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计1158.76万元,其中:财政拨款收入1158.76万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。

三、中国共产党阳泉市委党校2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计1181.31万元,其中:基本支出954.00万元,占81%;项目支出227.32万元,占19%;无经营支出。

四、中国共产党阳泉市委党校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年相比,财政拨款收入减少43.82万元,减少4%。主要原因是:退休人员工资转入社保。

2016年相比,财政拨款支出减少3.1万元,减少0.003%。主要原因是:退休人员工资转入社保以及2016年结转的项目资金于2017年完工并支付。

五、中国共产党阳泉市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2016年度相比,主要原因是:预算外收入全部纳入财政预算管理。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款总支出为1175.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般教育支出1057.54万元、医疗卫生与计划生育支出21.60万元,社会保障和就业支出96.74万元。

2.按支出经济分类,包括基本支出948.56万元,其中:工资福利支出647.37万元、商品和服务支出132.38万元、对个人和家庭的补助168.81万元;项目支出227.32万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2017年总预算为1158.76万元,实际支出1181.31万元与2017年预算相比,完成年预算的101.95%,大于预算的具体原因:项目支出中彩屏购置一项2016年未完工,2017年工程完工列支。

六、中国共产党阳泉市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    财政拨款基本支出为948.56万元。其中人员经费816.18万元, 工资福利支出647.37万元、对个人和家庭的补助168.81万元;公用经费132.38万元。

七、中国共产党阳泉市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款1.8万元,2017年预算一致。主要用于公务用车维护费,其中车辆燃料费0.38万元,车辆维修费0.87万元,过桥过路费0.2万元,车辆保险费0.35万元。与2016年度相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算就公务用车一项,无公务接待和因公出国()费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年中国共产党阳泉市委党校机关运行经费无

(二)政府采购支出情况

2017年中国共产党阳泉市委党校政府采购支出总额33.6万元,其中政府货物支出33.6万元,无采购工程支出、采购服务支出。各项支出与预算相比增加33.6万元,增加100%,主要原因是:彩屏购置项目属于2016年结转。

(三)国有资产占用情况

    截止20171231日,共有车辆1辆,价值19.95万元。系一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

强化绩效目标管理,扎实推进制度建设。我们成立了绩效管理领导小组,分管领导抓总,财务工作人员具体实施;工作人员牢固树立讲绩效、重绩效、用绩效的绩效管理工作理念,积极参加预算绩效管理培训、工作会议,学习相关文件精神;根据我校院实际情况,制定了单位预算绩效管理工作方案,明确了职责分工,细化了操作方案;抓好绩效目标编制工作,各项考核材料及时报送,确保各项工作顺利推进。

    加强绩效监控管理,确保绩效监控的全方位。我们对我校院资金运行情况定期监控检查,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时合理,发现问题及时改进,确保绩效管理不偏离,绩效目标如期实现,基本实现财政资金安全和高效,取得良好的社会经济效益。

    重视绩效评价管理,强化评价结果应用。我们加强绩效跟踪监控,对专项资金实施绩效自评和项目核查,对发现的问题全面深入分析,及时进行调整;加强评价结果与项目资金安排的衔接,努力提高绩效管理工作水平,确保绩效评价取得实效。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。