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阳泉市城镇集体工业联合社2017年度部门决算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-13 00:00

阳泉市城镇集体工业联合社

2017年度部门决算公开说明

二○一八年九月

第一部分  阳泉市城镇集体工业联合社概况

(一)主要职能维护和发展城镇集体经济,参与制定全市城镇集体经济的战略和规划,指导直属单位和县(区)联社的业务活动,参与国内经贸活动,发展经济贸易、技术、文化交流的友好合作关系。

    (二)部门决算单位构成:

    决算部门:阳泉市城镇集体工业联合社

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市城镇集体工业联合社

2

 

3

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)         

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分:阳泉市城镇集体工业联合社2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1208.44万元,支出总计1205.07万元,收入与2016年度535.93万元相比,增加672.51万元,增长125.48%,主要原因是:本年度增加三户歇业关闭企业(粉末冶金有限公司、橡胶厂、色织有限公司)经常性费用所致。支出与2016年度535.93万元相比,增加669.14万元,增长124.86%,增长原因同上。2017年度结余结转3.37万元,属福利费结余结转。

二、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计1208.44万元,其中:财政拨1208.44万元,占100%

三、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计1205.07万元,其中:基本支出357.64万元,占29.68%;项目支出847.43万元,占70.32%

四、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1208.44万元,支出总计1205.07万元,收入与2016年度535.93万元相比,增加672.51万元,增长125.48%,主要原因是:本年度增加三户歇业关闭企业(粉末冶金有限公司、橡胶厂、色织有限公司)经常性费用所致。支出与2016年度535.93万元相比,增加669.14万元,增长124.86%,增长原因同上。2017年度结余结转3.37万元,属福利费结余结转。

五、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出总计1205.07万元,占本年支出合计的100%,与2016年度535.93相比,增加669.14万元,增长124.86%,主要原因是:本年度增加三户歇业关闭企业(粉末冶金有限公司、橡胶厂、色织有限公司)经常性费用所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2017年度财政拨款支出主要用于阳泉市城镇集体工业联合社机关工作人员人头经费和公用经费,以及对企事业单位的补贴。2017年共计支出1205.07万元,占全部支出的100%,具体讲:基本支出357.64万元项目支出847.43万元,其中:工资福利支出215.76万元,商品和服务支出33.55万元,对个人和家庭的补助124.07万元,其他资本性支出0.98万元,对企事业单位的补贴支出830.71万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出1205.07万元,与2017年预算966.88万元相比,增加238.19万元,增长24.63%,大于预算的主要原因:2017年度下达年初预算后增加色织有限公司歇业关闭经常性费用所致。具体为:

1、基本支出增加82.03万元,一是本年增加发放退休人员工资26.2万元,二是完成2016年度市政府目标任务奖金增加预算10.2万元,三是机关退休人员推迟进入养老保险增加预算41.6万元,四是2016年度取暖费提标增加预算9.2万元。其他减少0.17万元。

2、项目支出增加156.16万元,主要原因为增加色织有限公司歇业关闭经常性费用所致。

六、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度,财政拨款基本支出为357.64万元,其中:人员经费支出335.99万元,具体讲,

1、工资福利支出215.76万元,其中:基本工资76.34万元,津贴补贴23.22万元,奖金18.55万元,其他社会保障缴费6.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费91.33万元,其他工资福利支出0.27万元,