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中共阳泉市委台湾工作办公室2017年度部门决算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-13 00:00

中共阳泉市委台湾工作办公室

2017年度部门决算公开说明

 

第一部分  中共阳泉市委台湾工作办公室概况

(一)主要职能

中共阳泉市委台湾工作办公室成立于2004年,为中国共产党机关单位,主要职能是贯彻执行党和国家对台工作的方针政策,组织指导全市的对台工作;统一管理台胞的接待工作,会同有关部门处理涉台突发事件和民事纠纷;研究台湾局势和两岸关系发展动向,为领导决策提供服务;积极发展与台湾的经济交往和合作,协调管理文化、科技、学术、体育等有关部门发展与台湾的各项交流。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:中共阳泉市委台湾工作办公室

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 中共阳泉市委台湾工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于市委台办2017年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计97.15万元,支出总计97.15万元,与2016年度相比,收入增加0.25万元,增加比例0.26 %,主要原因是:个人工资增加。

二、关于市委台办2017年度收入决算情况说明

   本年收入合计97.15万元,其中:财政拨款收入97.15万元,占100%

三、关于市委台办2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计97.15万元,其中:基本支出91.87万元,占94.6%;项目支出5.28万元,占5.4%

四、关于市委台办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年相比,收入增加0.25万元,增加比例0.26 %,主要原因是:个人工资增加。

五、关于市委台办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的100 %,与2016年度相比比例相同,主要原因是由单位的性质决定,没有其他收入项。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务81.47万元,占83.9%,行政事业单位离退休8.47万元,占8.7%,行政事业单位医疗经费1.93万元,占2%,项目经费5.28万元,占5.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

    本年财政拨款支出年初预算89.59万元,支出决算为97.15万元,与2017年预算相比,完成年预算的108.4%

决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资调整。

六、关于市委台办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 一般公共预算财政拨款基本支出97.15万元,分别为人员经费78.38万元,其中工资福利支出60.32万元,包括基本工资29.35万元、津贴补贴18.57万元、奖金6.32万元、其他社会保障缴费2.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.69万元;对个人和家庭的补助支出18.06万元,包括退休费4.78万元、住房公积金5.28万元、提租补贴0.02万元、采暖补贴5.33万元、其他对个人和家庭的补助支出2.65万元;公用经费18.77万元,包括办公费0.7万元、印刷费0.48万元、邮电费0.51万元、差旅费6.19万元、会议费0.35万元、公务接待0.21万元、劳务费0.04万元、工会经费0.98万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用5.76万元其他商品和服务支出0.9万元。

七、关于市委台办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款年初预算为2.5万元,支出决算为2.01万元,其中,公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,与2017年预算相持平,公务接待支出决算为0.21万元,与2017年预算相相比减少0.49万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.31万元,其中,公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元,公务用车购置及运行费支出增加的原因是日常公务用车在合理区间里正常浮动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.8万元,占89.6%,公务接待支出决算为0.21万元,占10.4%

公务用车购置支出0

公务用车运行支出1.8万元,主要用于日常对台事务工作的开展。

公务接待支出0.21万元,全部用于接待台胞。

    2017年机关也没有发生公务出国费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年市委台办机关运行经费支出13.49万元,2016年度相比,收入增加5.02万元,增加比例59.27 %,主要原因是:1.增加了福利费0.9万元,2.2016年公务车运行费有专项资金变为了行政运行增加了1.8万元,3.全年招商引资活动多差旅费增加了2万,4.其他费用增了0.32万元。

(二)政府采购支出情况

2017年市委台办政府采购支出总额0.16万元,其中政府货物支出0.16万元,无采购工程与采购服务支出。

(三)国有资产占用情况

    截止20171231日 ,共有车辆1辆,价值21.77万元。为一般公务用车;无一般执法执勤用车、特种用车、其他用车

(四)预算绩效管理工作开展情况

    一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是开展绩效跟踪监控,加强过程监控;三是深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,监控资金范围包括:2017年市本级财政安排的预算部门专项资金支出项目。监控方式包括自我监控和重点监控。四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:2017年度部门决算公开表