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阳泉市委讲师团2017年度部门决算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-13 00:00

阳泉市委讲师团2017年度部门决算

公开说明

 

第一部分   市委讲师团概况

(一)主要职能

1、理论教育:围绕市委中心组的理论学习,统筹规划,拟定专题,提供资料,搞好服务,及时将学习成果总结宣传,汇总上报。对县级单位中心组及全市干部的理论学习要搞好部署和督促检查,直接抓好全市各级理论骨干的培训提高;

2、理论宣传:协助市委宣传部抓好报刊、电台、电视台等理论园地,以正确的舆论引导全市广大干部群众;

3、理论研究:积极完成省市有关部门下达的研究课题,为市里的有关决策提供理论依据。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:市委讲师团

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市委讲师团

2

 

3

 

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

注意:报表无数据也要公开 ,并注明本表无数据。

附表见EXCEL表格

第三部分 市委讲师团2017年度部门决算情况说明

一、关于市委讲师团2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计128.82万元,支出总计 127.81 万元,与2016年度相比增减 22.81万元,增减 21.72%,主要原因是:增加了2名工作人员。

二、关于市委讲师团2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计128.82万元,其中:财政拨款收入128.82万元,占 100%

三、关于市委讲师团2017年度支出决算情况说明

本年支出合计127.81万元,其中:基本支出107.50万元,占84.11%

项目支出20.31万元,占 15.89%

四、关于市委讲师团2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年相比,增减22.81万元,增减 21.72%。主要原因是:增加了两名工作人员

五、关于市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  财政2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的100 %,与2016年度相比持平。

(二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于一般公共服务支出116.67万元,占91.28%,社会保障和就业支出8.91万元占6.97%,医疗卫生及计划生育支出2.23万元,占1.75%

(三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年预算相比,完成年预算的 99.2 %,专项结余1.01万元结转至下一年。

六、关于市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017财政拨款基本支出127.81万元,其中工资福利费82.82万元(基本工资34.41万元、津贴补助24.16万元、奖金11.08万元、其他工资福利4.58万元,其他社会保障缴费2.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.93万元。

对个人和家庭的补助12.37万元其中(退休费2.98万元,住房公积金6.62万元,取暖费0.95万元,其他对个人和家庭的补助1.81万元);商品服务支出25.85万元(办公费2.67万元、印刷费2.95万元,水费0.29万元,邮电费1.18万元,差旅费4.40万元、会议费0.78万元、公务接待费0.027万元,劳务费0.41万元,公会经费1.14万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费1.41万元,其他交通费6.92万元,其他商品服务支出2.53万元、办公设备购置6.77万元。

 

 

七、市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款1.9万元,其中公务用车运行维护费1.8万元,公务接待费0.1万元与2016年度相比基本持平。

(二)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况:公车运行维护费1.41万元、公务接待费0.028万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017市委讲师团机关运行经费支出 12.3 万元,与2016

年相比增加8.94万元,原因为其他交通费统计里增加了工资里的车补项目。

(二)政府采购支出情况

2017市委讲师团政府采购支出总额6.91万元,其中政府货物支出6.91万元。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日 ,共有车辆 1 辆,价值 22.98  万元。

其中一机要通信用车  1辆,价值 22.98万元

(四)预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。