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中国共产党阳泉市委员会宣传部2017年度部门决算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-13 00:00

中国共产党阳泉市委员会宣传部

2017年度部门决算公开说明

二○一八年九月

第一部分   中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)概况

(一) 主要职能

市委宣传部负责贯彻落实中央、省、市委在宣传思想文化战线的方针政策,并进行调查研究和宏观指导;领导和管理全市宣传思想文化系统工作和精神文明建设,从宏观上指导精神产品的生产、规划、部署全局性的思想政治工作任务,提出宣传思想文化事业发展的指导方针;根据中央和省、市委的决策,确定宣传思想文化工作的方针、重点和要求,负责引导和把握社会舆论,对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重要工作方面实施领导;负责编写思想理论教育教材工作;会同市委组织部管理市直宣传思想文化系统各单位的领导干部和班子队伍建设;负责全市对外宣传工作;承办市精神文明建设指导委员会的日常工作;承担市委交办的其他事项。市新闻中心负责本地市的对外宣传;负责接待省级以上新闻单位领导和记者来本地市采访;负责组织全市通讯网络,培训通讯员队伍;负责组织协调全市性重大新闻报道;负责组织新闻发布会和记者招待会;负责管理全市的新闻发布工作,培训和管理新闻发言人;负责全市重大突发事件的新闻报道和口径把握工作。市委讲师团负责理论教育,围绕市委中心组的理论学习,统筹规划,拟定专题,提供资料,搞好服务,及时将学习成果总结宣传,汇总上报。对县级单位中心组及全市干部的理论学习要搞好部署和督促检查,直接抓好全市各级理论骨干的培训提高;理论宣传,协助市委宣传部抓好报刊、电台、电视台等理论园地,以正确的舆论引导全市广大干部群众;理论研究,积极完成省市有关部门下达的研究课题,为市里的有关决策提供理论依据。市互联网信息办公室贯彻落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设,指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理;协调有关部门做好网络文化阵地建设;组织协调网上新闻工作,指导协调新闻网站开展正面宣传,壮大网上主流舆论;负责网络新闻业务日常监管;组织网络舆情监测;指导和推动网络评论员队伍建设。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:中国共产党阳泉市委员会宣传部

序号

所属单位名称

1

中国共产党阳泉市委员会宣传部

2

阳泉市互联网信息办公室

3

阳泉市职工思想政治工作研究会

4

阳泉市新闻中心

5

中国共产党阳泉市委员会讲师团

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)2017年度部门决算情况说明

一、关于中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计1154.22万元,支出总计1098.46万元,与2016年度相比,收入增加了274.15万元,增加31.15%,支出增加227.65万元,增加26.14%,主要原因是增加了民政局下达的福利彩票公益金,及增加了建市70周年系列宣传活动经费、第三届省文博会专项经费、舆情监管工作经费、车辆维修费、网信办网络安全技术支撑服务费、帮扶生活困难道德模范专项资金、派驻纪检组办公设备购置、联办《山西日报.阳泉版》及新媒体阳泉频道专项经费、道德模范评选表彰活动经费、网评经费、网信办专项工作经费、腾讯通RTX建设经费、全网舆情监测系统服务费、精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴、群星风采广场文化活动、创城工作经费、宣传文化事业建设费等专项经费。

二、关于中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计1154.22万元,其中:财政拨款收入1154.22 万元,占100%

三、关于中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1098.46万元,其中:基本支出539.42万元,占49.11%;项目支出559.04万元,占 50.89%

四、关于中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1154.22万元,与2016年相比,增加274.15万元,增加31.15%;支出1098.46万元,与2016年度相比,增加227.65万元,增加26.14%。主要原因是:2017年增加了民政局下达的福利彩票公益金,及增加了建市70周年系列宣传活动经费、第三届省文博会专项经费、舆情监管工作经费、车辆维修费、网信办网络安全技术支撑服务费、帮扶生活困难道德模范专项资金、派驻纪检组办公设备购置、联办《山西日报.阳泉版》及新媒体阳泉频道专项经费、道德模范评选表彰活动经费、网评经费、网信办专项工作经费、腾讯通RTX建设经费、全网舆情监测系统服务费、精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴、群星风采广场文化活动、创城工作经费、宣传文化事业建设费等专项经费及增加了新增人员费用。

五、关于中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2016年度相比,增加了2.18%,主要原因是:2017年度支出均为财政拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要用于一般公共服务支出998.94万元,占90.94%;文化体育与传媒支出40.4万元,占3.68%;社会保障和就业支出48.34万元,占4.4 %,医疗卫生与计划生育支出10.78万元,占0.98%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2017年预算1020.02万元相比,增加78.44万元,大于预算的具体原因:一般公共服务支出增加51.85万元,主要是增加了建市建市70周年系列宣传活动经费、“辉煌阳泉70周年”图片展经费、第三届省文博会专项经费、舆情监管工作经费、车辆维修费、网信办网络安全技术支撑服务费、帮扶生活困难道德模范专项资金等专项经费;文化体育与传媒支出增加40.4万元,主要是省委宣传部拨付的宣传文化事业建设费支出增加;社会保障和就业支出减少12.29万元,主要是2017年养老保险由财政与养老中心结算,单位未办理最终的结算手续;医疗卫生与计划生育支出减少1.52万元,主要是人员变动致医保缴费减少。

六、关于中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为5394172.23元。其中人员经费4534080.23元,包括基本工资1597634元,津贴补贴1037566元,奖金505643元,其他社会保障缴费133111.23元,绩效工资38123元,机关事业单位基本养老保险缴费246200元,其他工资福利支出48182元,离休费30875元,退休费173938元,住房公积金342216元,提租补贴720元,采暖补贴268080元,其他对个人和家庭的补助支出111792元;公用经费860092元,其中办公费60123.55万元,印刷费3200元,水费2860元,邮电费11496.4元,差旅费18550元,维修(护)费8134元,培训费120万元,公务接待费276元,劳务费2580元,工会经费57900元,福利费66508元,公务用车运行维护费66751.85元,其他交通费用331425元,其他商品和服务支出230167.2元。

七、关于中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比增减情况,

2017年度三公经费支出为24万元,年初预算为16.99万元,与预算相比增加了7.01万元,具体原因:车辆费用年初预算数为15.69万元,实际支出数为23.98万元,与预算相比增加了8.29万元,原因为网信办公务用车车况很差,财政大修多次,日常维护次数也很多,导致维修费用远超预算,新闻中心省报记者站、省台记者站采访任务量大,车辆老旧严重,公车运行费用相应增加。公务接待费年初预算数为1.23万元,实际支出数为0.03万元,比预算减少了1.2万元,主要原因为从思想上提高认识,从制度上进行规范、为深入落实党的十八大精神和中央“八项规定”起到了应有的效果。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明, 

2017年车辆运行维护费支出23.98万元,与2016年比增加11.42万元,主要原因为2017年公务用车车况很差,尤其是网信办新增公务用车,财政大修多次,日常维护次数也很多;新闻中心省报记者站、省台记者站采访任务量大,车辆老旧严重,公车运行费用相应增加。2017年度公务接待费支出0.03万元,与2016年比增加0.03万元,主要原因为从思想上提高认识,从制度上进行规范、为深入落实党的十八大精神和中央“八项规定”起到了应有的效果。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)机关运行经费支出86.01万元,与2016年相比,增加19.33万元,增加28.99 %,主要原因是:本年度起增加了福利费支出,讲师团其他交通费中增加了车补。

(二)政府采购支出情况

2017年中国共产党阳泉市委员会宣传部部门(单位)政府采购支出总额96.66万元,其中政府货物支出17.48万元,采购工程支出0万元,采购服务支出79.18万元。各项支出与预算一致,无增减变化,主要原因是:我单位严格按财政局的采购程序进行采购预算的申报和审批。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日 ,共有车辆9辆,价值154.69万元。其中一般公务用车6辆,价值 110.54万元;一般执法执勤用车0辆,价值 0万元;特种用车0辆,价值0 万元;其他用车3 辆,价值44.15万元

(四)预算绩效管理工作开展情况

一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查;三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。