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中共阳泉市委党史研究室2017年度部门决算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-14 00:00

中共

2017年度部门决算公开说明

二○一八年九月

第一部分 市委党史研究室概况

主要职能

    中共阳泉市委党史研究室是市委主管党史业务工作的直属事业单位(正县级机构)。编制10人,内设秘书科、宣教科和征编科三个科室。领导职数为主任1名,副主任2名。资料室存有各种党史资料、书籍万余件(册)。该室的主要职能是:负责阳泉地方党史资料的征集、整理、保管、编纂和研究工作;负责本市涉及党史资料事项的审定和咨询,为市委及有关方面提供历史经验借鉴、资政依据和决策参考材料;负责对全市党员干部和群众特别是青少年开展党史宣传教育,弘扬民族精神、党的优良传统作风;协同有关部门搞好社会主义精神文明建设,发展先进文化,传承历史文明。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:中国共产党阳泉市委员会党史研究室

序号

所属单位名称

1

中国共产党阳泉市委员会党史研究室

2

 

3

 

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)         

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市委党史研究室2017年度部门决算情况说明

一、阳泉市委党史研究室2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计123.52万元,与2016年度相比,收入减少11.95万元,减少8.8%,主要原因是减少了办公设备购置费;本年度支出总计123.52万元,与2016年度相比,支出减少13.95万元,减少10.3%,主要原因是:减少了办公设备购置费。

二、关于阳泉市委党史研究室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计123.52万元,其中:财政拨款收入123.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于阳泉市委党史研究室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计123.52万元,其中:基本支出109.85万元,占88.93%;项目支出13.67万元,占11.07%;经营支出0万元,占0%

四、关于阳泉市委党史研究室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计123.52万元,与2016年度相比,收入减少11.95万元,减少8.8%,主要原因是减少了办公设备购置费;本年度支出总计123.52万元,与2016年度相比,支出减少13.95万元,减少10.3%,主要原因是:减少了办公设备购置费。

五、关于阳泉市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出占本年支出合计的100%,与2016

年度相同。主要原因是:我单位所有资金均为财政拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出主要用于一般公共服务支出110.38万元,

89.36%;社会保障和就业支出10.78万元,占8.73%

医疗卫生与计划生育支出2.36万元,占1.91%

(三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年预算相比,完成年预算的100%,没有结转结余情况。

六、关于阳泉市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017财政拨款基本支出109.85万元,其中人员经费96.08万元(基本工资34.37万元、津贴补贴21.14万元、奖金8.52万元、其他社会保障2.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.51万元、退休费9.27万元、奖励金3.00万元、住房公积金6.75万元、提租补贴0.02万元、采暖补贴8.54万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元);公用经费13.78万元(办公费1.19万元、印刷费0.78万元、邮电费0.69万元、差旅费0.84万元、工会经费0.80万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他交通费用7.79万元,其他商品和服务支出0.01万元)。

七、关于阳泉市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比,减少0.31万元,具体原因:公务用车使用减少。

(二)“三公”经费财政拨款公务用车运行维护费支出1.06万元,公务接待费用支出0.00万元,无因公出国费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉市委党史研究室机关运行经费支出13.78

元,与2016年相比,增加0.68万元,增加5.2%,主要原因是:办公运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年阳泉市委党史研究室政府采购支出总额0.00万元,其中政府货物支出0.00万元,采购工程支出0.00万元,采购服务支出0.00万元。各项支出与预算相比减少0.00万元,主要原因是:没有采购支出。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日 ,共有车辆1辆,价值13.57万元。

其中一般公务用车1辆,价值13.57万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 2017年,我单位以计划开展绩效管理工作及实现目标为导向,进一步了解相关的制度建设,提升自身质量,争取开展预算绩效管理后取得新成效。通过参加年度预算绩效管理工作的相关会议和培训,明确了开展工作的有关事项。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。