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阳泉市人民政府办公厅2017年度部门决算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-17 00:00

阳泉市人民政府办公厅

2017年度部门决算公开说明

二○一八年九月

 

第一部分   阳泉市人民政府办公厅概况

(一) 主要职能

(二) 1、负责市政府各类会议的组织实施工作。

(三) 2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文;办理中央、国务院和省委、省政府、各委厅局以及各地市发到市政府的公文;指导全市行政机关公文处理工作。

(四) 3、研究市政府各部门和各县区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(五) 4、督促检查市政府各部门、各县区对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关批示的落实情况,及时向市政府领导报告。

(六) 5、负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示。

(七) 6、组织开展应急预案体系建设,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件。

(八) 7、对全市经济和社会发展的重大问题以及市政府各项部署、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。

(九) 8、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

(十) 9、负责办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作。

(十一)   10、统一刻制、颁发市政府各委、办、局的印章,审批并启用有关机构的印章。

(十二)   11、负责市政府办公厅机关及所属单位人事管理、机构编制、教育培训和党群等工作。

(十三)   12、负责市政府驻外机构的管理工作。

(十四)   13、负责并办理市政府法制工作方面的事宜。

(十五)   14、负责全市统筹城乡发展工作。

(十六)   15、负责全市重点工程建设方面的工作。

(十七)   16、负责全市金融方面的工作。

(十八)   17、承办市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市人民政府办公厅

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市人民政府办公厅

2

阳泉市政府办公厅机关后勤服务中心

3

阳泉市公共资源交易中心

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分 阳泉市人民政府办公厅2017年度决算情况说明

一、 关于阳泉市人民政府办公厅2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计1574.54万元,与2016年度相比,增90.47万元,增6.1%;支出总计1607.15万元,与2016年度相比,增45.84万元,增2.94 %,主要原因是:阳泉市公共资源交易中心纳入统一核算体系。

二、关于阳泉市人民政府办公厅2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计1574.54万元,其中:财政拨款收入1574.54万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。

三、关于阳泉市人民政府办公厅2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1607.15万元,其中:基本支出1155.02

万元,占71.87%;项目支出452.13万元,占28.13%;无经营支出。

四、关于阳泉市人民政府办公厅2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年相比,财政拨款收入增90.47万元,增6.1%;财政拨款支出总计1607.15万元,与2016年度相比,增45.84万元,增2.94 %,主要原因是:阳泉市公共资源交易中心纳入统一核算体系。

五、关于阳泉市人民政府办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  财政2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2016年度相比,所占比例一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出1381.37

万元,占85.95%、科学技术支出100万元、占6.22%、社会保障和就业支出103.23万元、占6.42%、医疗卫生与计划生育支出22.36万元,占1.39%、城乡社区支出0.19

万元,占0.01%,合计1607.15万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年预算相比,财政拨款支出完成年预算的100%。一般公共服务支出与2017年预算相比,完成年预算的100%;科学技术支出与2017年预算相比,完成年预算的100%;社会保障和就业支出与2017年预算相比,完成年预算的100%;医疗卫生与计划生育支出与2017年预算相比,完成年预算的100%;城乡社区支出与2017年预算相比,完成年预算的100%

六、关于阳泉市人民政府办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.02万元,其中:基本工资360.84万元,津贴补贴166.21万元,奖金143.91万元,其他社会保障缴费27.71万元,绩效工资26.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费46.04万元,其他工资福利支出39.63万元,离休费3.33万元,退休费30.36

万元,生活补助4.27万元,住房公积金65.28万元,提租补贴0.18万元,采暖补贴72.15万元,其对个人和家庭的补助支出35.46万元。办公费5.10万元,印刷费9.84万元,邮电费0.17万元,差旅费9.26万元,会议费4.92万元,培训费0.04万元,劳务费0.75万元,工会经费11.77万元,福利费0.38万元,公务用车运行维护费22.38万元,其他交通费用66.71万元,其他商品服务支出1.97万元,

七、关于阳泉市人民政府办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比减少5.89万元,减少9.54%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费44.13万元,其中:公务用车运行维护费用43.77万元,因公出国(境)费0.36万元,无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉市人民政府办公厅机关运行经费支出133.29万元,与2016160万元相比,减少26.71万元,减少16.69%,主要原因是:加强内部管理,严格支出审批制度,减少了各项费用的开支。

(二)政府采购支出情况

2017阳泉市人民政府办公厅政府采购支出总额25.74万元,其中政府货物支出25.74万元。各项支出与预算相比减少3.13万元,减少10%,主要原因是:通过政府采购程序降低了货物价格,减少了费用支出。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日 ,共有车辆14辆,价值257.8万元。其中一般公务用车1辆,价值19.75万元;一般执法执勤用车13辆,价值238.05万元;特种用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

此项工作本年未开展

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:2017年度部门决算公开表