阳泉市城市管理局
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- 2021年阳泉市城市管理综合行政执法队预算信息公开
- 发布日期：2021-04-01 发布机构：阳泉市城市管理综合行政执法队
2021年阳泉市城市管理综合行政执法队预算信息公开
一、阳泉市城市管理综合行政执法队单位概况
（一）主要职能
1、负责贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。
2、组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善城市管理综合行政执法体制的意见和措施。
3、负责市区范围（城区、矿区）城市管理综合行政执法工作。具体包括：城乡规划、城市房屋征收与补偿、房地产市场、建筑市场、工程建设（含招投标、工程质量安全、建筑节能、施工图审、竣工验收）、违规设置户外广告、市政公用设施运行维护管理（含市政道路、污水管网、燃气、供热和排水管理）、市容环境卫生管理、工程渣土管理、园林绿化管理、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、侵占城市道路、违法停放车辆、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除和涉及城市供水、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
4、负责对开发区的执法工作进行指导、监督，协调解决执法中出现的重大问题。
（二）2021年主要工作任务
1、2021年继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以党建、党风廉政建设为引领，以建设党员队伍为抓手，严格落实党的组织生活制度，规范党员日常教育管理。2、持续抓好作风纪律建设。3、严格按照“721”工作法，创新执法工作理念，改进以往执法工作方式方法，逐步提升日常管理服务水平。4、在稳步向前推进拆违拆临工作的同时，做好“回头看”，采取科学、有效的措施巩固创卫成果。5、以巩固创卫成效为起点，加大市容环境卫生管控力度，突出常态化、精细化管理。6、落实大气污染防治目标任务，持续加大油烟污染治理工作力度、加大建筑工地落实“六个百分百”巡查整治力度、加大密闭型渣土车整治力度、加大宠物饲养管理力度、加大督查巡查力度、加大案件跟进处罚力度。7、以办理行政案件为主要工作。8、继续开展法律、法规宣传教育活动，提高群众的市容环境维护意识。9、借鉴以往整治经验，继续整合城管、交警、巡警工作力量，实现“统一指挥、三勤合一、联勤执法”，将市容市貌、交通秩序、治安管理等三大职能有机融合。10、持续加大对辖区内早夜市的管控力度，继续实行对各经营户发放垃圾桶、铺设地板革、定时定点收市、评选文明经营户、建立微信群、安装食品防尘防蝇罩、摊点划行编号、登记造册、立档备案等多重手段的管理方式。继续实行划行归市，经营规范的标准设置各种指示标牌、公示牌、区域图图牌、摊位经营证和早市准入证。11、完成局交办的其它工作。
部门预算单位构成：
预算部门：_阳泉市城市管理综合行政执法队_____
序号
所属单位名称
1
阳泉市城市管理综合行政执法队
2
3
二、2021年阳泉市城市管理综合行政执法队预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年收入预算2744.47万元，比2020年减少439.91万元，减少13%，主要原因：在职人员减少（退休、调出）及公务用车预算减少（三队四队交回车辆未纳入财政预算）。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年支出预算2744.47万元，比2020年减少439.91万元，减少13%，主要原因：在职人员减少（退休、调出）及公务用车预算减少（三队四队交回车辆未纳入财政预算）。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1．2021年基本支出1957.54万元，比2020年减少252万元，主要原因：在职人员减少（退休、调出）及公务用车预算减少（三队四队交回车辆未纳入财政预算）。
2．2021年项目支出786.93万元，比2020年减少187.67万元，主要原因：违建拆除工程项目减少。
（四）政府性基金支出预算情况
我队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算92.65万元，比2020年增加8万元，主要原因是执法车辆破损汽修燃费用增加。其中：公务接待费0.05万元，与2020年持平；公务用车运行维护费92.6万元，比2020年增加8万元，主要原因为是执法车辆破损汽修燃费用增加。
（二）机关运行经费安排使用情况
本部门单位没有相关内容。
（三）政府采购信息
2021年我单位政府采购预算总额873.07万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算823.07万元。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
2021年我单位有执法车辆129辆。其中：执法汽车47辆，执法电瓶车42辆，执法摩托车40辆。
2.房屋情况
我单位下设六个内设科室和十四个执法分队，其中：内设科室、北大街分队、特勤分队、机动分队暂时借用其他单位办公用房；其他分队办公场所一部分暂时为借用阳煤公司房屋、矿山救护队房屋、市环卫处房屋，另一部分为租用市四矿桥头办事处、矿区粮油公司房屋。因此，我队对办公房屋均不拥有产权，仅按相关协议和合同交租金、水费、电费和办公采暖费用。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
2021年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金786.93万元、政府性基金预算资金0万元。
2.绩效管理情况
(1）基础工作管理。我单位自身高度重视预算绩效管理工作，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。（2）绩效目标管理。严格按照市财政及主管单位的要求在规定时间内进行绩效目标申报，并细化各类绩效目标指标。（3）绩效监控管理。单位的管理科室根据职能的不同对相关项目的实施过程进行监督、检查、验收及支出审核等。（4）绩效评价管理。我队能够积极开展绩效评价工作，认真组织实施自评并接受他评，主动发现预算执行中的问题。（5）结果运用管理。将绩效评价结果与绩效目标相对比，针对不足的部分落实整改措施，也为下年度预算安排奠定基础，进一步提高财政资源配置效率。
（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
四、2021年阳泉市城市管理综合行政执法队预算信息公开表
(1) 部门收支总表 预算公开表1
2021年预算收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
2021年
项目
2021年
一、一般公共预算
2,744.47
一般公共服务支出
8.56
二、纳入预算管理的政府性基金
外交支出
三、财政专户管理资金
国防支出
四、单位资金
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
190.95
社会保险基金支出
卫生健康支出
88.91
节能环保支出
城乡社区支出
2,310.78
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
145.27
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
2,744.47
本年支出合计
2,744.47
(2) 部门收入总表
预算公开表2
2021年预算收入总表
单位：万元
项目
2021年预算数
科目编码
科目名称
本年收入合计
一般公共预算
政府性基金
财政专户管理资金
单位资金
合计
2,744.47
2,744.47
201
一般公共服务支出
8.56
8.56
32
组织事务
8.56
8.56
99
其他组织事务支出
8.56
8.56
208
社会保障和就业支出
190.95
190.95
05
行政事业单位养老支出
190.95
190.95
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
190.95
190.95
210
卫生健康支出
88.91
88.91
11
行政事业单位医疗
88.91
88.91
02
事业单位医疗
88.91
88.91
212
城乡社区支出
2,310.78
2,310.78
01
城乡社区管理事务
2,310.78
2,310.78
04
城管执法
2,310.78
2,310.78
221
住房保障支出
145.27
145.27
02
住房改革支出
145.27
145.27
01
住房公积金
145.27
145.27
(3)部门支出总表
预算公开表3
2021年预算支出总表
单位：万元
项目
2021年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
2,744.47
1,957.54
786.93
201
一般公共服务支出
8.56
32
组织事务
8.56
99
其他组织事务支出
8.56
8.56
208
社会保障和就业支出
190.95
05
行政事业单位养老支出
190.95
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
190.95
190.95
210
卫生健康支出
88.91
11
行政事业单位医疗
88.91
02
事业单位医疗
88.91
88.91
212
城乡社区支出
2,310.78
01
城乡社区管理事务
2,310.78
04
城管执法
2,310.78
1,523.85
786.93
221
住房保障支出
145.27
02
住房改革支出
145.27
01
住房公积金
145.27
145.27
（4）财政拨款收支总表
预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
小计
一般公共预算
政府性基金
一、一般公共预算
2,744.47
一般公共服务支出
8.56
8.56
二、纳入预算管理的政府性基金
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
190.95
190.95
社会保险基金支出
卫生健康支出
88.91
88.91
节能环保支出
城乡社区支出
2,310.78
2,310.78
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
145.27
145.27
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
2,744.47
本年支出合计
2,744.47
2,744.47
（5）一般公共预算支出表
预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
单位：万元
项目
2021年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
2,744.47
1,957.54
786.93
201
一般公共服务支出
8.56
8.56
32
组织事务
8.56
8.56
99
其他组织事务支出
8.56
8.56
208
社会保障和就业支出
190.95
190.95
05
行政事业单位养老支出
190.95
190.95
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
190.95
190.95
210
卫生健康支出
88.91
88.91
11
行政事业单位医疗
88.91
88.91
02
事业单位医疗
88.91
88.91
212
城乡社区支出
2,310.78
1,523.85
786.93
01
城乡社区管理事务
2,310.78
1,523.85
786.93
04
城管执法
2,310.78
1,523.85
786.93
221
住房保障支出
145.27
145.27
02
住房改革支出
145.27
145.27
01
住房公积金
145.27
145.27
(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
经济科目名称
预算数
备注
合计
1,957.54
工资福利支出
1,705.48
基本工资
713.02
津贴补贴
89.21
绩效工资
456.68
机关事业单位基本养老保险缴费
190.95
职工基本医疗保险缴费
88.91
其他社会保障缴费
21.44
住房公积金
145.27
商品和服务支出
233.72
办公费
18.41
印刷费
15.07
水费
2.79
电费
9.30
邮电费
12.09
取暖费
0.00
物业管理费
29.76
差旅费
39.43
租赁费
0.00
培训费
16.74
工会经费
22.99
福利费
43.01
公务用车运行维护费
14.40
其他商品和服务支出
9.73
对个人和家庭的补助
18.34
退休费
14.79
生活补助
0.79
奖励金
2.76
(7) 政府性基金预算支出表
预算公开表7
2021年政府性基金预算支出预算表
单位:万元
项目
2021年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
(8) 政府性基金预算收入表
预算公开表8
2021年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目
政府性基金收入预算
科目编码
科目名称
（9）一般公共预算“三公”经费预算表
预算公开表9
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目
2021年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
0.05
公务用车购置及运行费
92.60
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
92.60
合计
92.65
（10）政府采购预算表 批复表4.2
政府采购预算资金明细表
单位：万元
单位编码
单位名称
项目名称
支出经济分类科目名称
采购品目
数量
计量单位
资金来源
备注
预算总计
政府预算资金
财政专户管理资金
单位资金
政府预算资金合计
一般公共预算资金
政府性基金预算资金
国有资本经营预算资金
合计
1
873.07
873.07
873.07
城建科
1
873.07
873.07
873.07
049
阳泉市城市管理局
1
873.07
873.07
873.07
049010
阳泉市城市管理综合行政执法队
1
873.07
873.07
873.07
基本支出
86.14
86.14
86.14
049010
阳泉市城市管理综合行政执法队
在职人员一般公用经费
[30211]差旅费
A-货物
30.00
30.00
30.00
049010
阳泉市城市管理综合行政执法队
在职人员一般公用经费
[30201]办公费
A09-办公消耗用品及类似物品
10.00
10.00
10.00
049010
阳泉市城市管理综合行政执法队
在职人员一般公用经费
[30207]邮电费
A-货物
10.00
10.00
10.00
049010
阳泉市城市管理综合行政执法队
在职人员一般公用经费
[30202]印刷费
C081401-印刷服务
5.00
5.00
5.00
049010
阳泉市城市管理综合行政执法队
在职人员一般公用经费
[30216]培训费
C1806-专业技能培训服务
16.74
16.74
16.74
049010
阳泉市城市管理综合行政执法队
车辆运行维护费
[30231]公务用车运行维护费
C15040201-机动车保险服务
14.40
14.40
14.40
项目支出
1
786.93
786.93
786.93
049010
阳泉市城市管理综合行政执法队
综合行政执法队运转经费
[30299]其他商品和服务支出
C99-其他服务
1
项
786.93
786.93
786.93
附件2
阳泉市城市管理综合行政执法队
2021年专项资金信息公开
专项资金名称：综合行政执法队运转经费
设立依据：本项目属于运转类项目，项目资金使用内容包括协管人员工资保险及劳务派遣经费、协管员办公经费。协管人员工资保险及劳务派遣经费申请依据：阳泉市人民政府办公室《常务会议纪要》【2019】第41次、《关于核实二0二0年度工伤保险缴费基数的通知》（阳工伤险发管[2020]8号、《关于核实二0二0年度基本医保（生育）保险缴费基数的通知》（阳医险管[2020]67号）阳泉市城乡建设管理综合行政执法队人力资源管理机构服务采购项目合同。合同号YZC2019-1321-CS-1151 按照在编人员基本公务费人均分类分档定额标准中关于办公费、水电费、邮电费的规定测算办案经费。
管理办法：阳泉市人民政府办公室常务会议纪要第41次、劳务派遣采购合同、房屋租赁合同。
预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复的相关城市管理综合行政执法队运转经费预算资金786.93万元，全部为一般公共预算财政拨款。
申报指南：按进度逐月申报。
分配结果：协管员工资及社保金726.24万元；协管员劳务派遣服务费12.6万元；协管员办公经费48.09万元。
预算绩效：通过劳务派遣方式，保障协管人员薪资到位；合理利用办公经费，以提高执法质量和执法效率。
山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称
综合行政执法队运转经费
主管部门及代码
城建科
实施单位
阳泉市城市管理综合行政执法队
项目属性
一次性项目（1年结束）
项目期限
1年
项目预算资金（万元）
中期预算资金总额
年度预算资金总额
786.93
项目概况
一、协管人员为协助执法队员开展城市管理执法工作的人员，是城市管理执法工作的补充力量和辅助队伍，本单位通过劳务派遣的形式已于2019年12月招聘210名协管人员，依据2019年8月27日阳泉市人民政府办公室常务会议纪要第41次，协管人员工资为2200元/月(含保险）。我市2020年度参保职工的养老、医疗、工伤、失业最低缴费基数执行标准为个人月缴费基数2739元，我单位协管人员按实际月平均工资不达2739元，故缴费标准按最低月缴费标准执行。依据（阳政办发[2018]128号）、市政府办公室《常务会议纪要》（[2019]第41次）、《关于核实二0二0年度工伤保险缴费基数的通知》（阳工伤险发管[2020]8号）、《关于核实二0二0年度基本医保（生育）保险缴费基数的通知（阳医险管[2020]67号）进行测算：1、工资2200元/人/月*210人*12个月=554.4万元；2、各类保险 参照2020年度保险最低缴费基数2739元，医保2739*7.3%*210人*12个月=50.39万元；大病统筹费210人*8元/人/月*12个月=2.02万元；3、工伤保险 2739*0.6%*210人*12个月=4.15万元；4、失业保险 2739*0.7%*210人*12个月=4.84万元；5养老保险 2739*16%*210人*12个月=110.44万元。二、 协管人员为协助执法队员开展城市管理执法工作的人员，是城市管理执法工作的补充力量和辅助队伍，本单位通过劳务派遣的形式已于2019年12月招聘210名协管人员,依据《阳泉市城乡建设管理综合行政执法大队人力资源管理机构服务采购项目合同》派遣服务费用标准每人每月50元。210元*50元/人*12个月=12.6万元。三、我队执法范围大，工作任务重，协管员无正常办公经费。协管人员有210人，测算依据：水费150元/人年， 电费500元/人年，办公费990元/人年，邮电费650元/人年，共需210人*（150+500+990+650）/人年 =48.09万元。
立项依据
市政府办公室《常务会议纪要》（[2019]第41次）、《关于核实二0二0年度工伤保险缴费基数的通知》（阳工伤险发管[2020]8号）、《关于核实二0二0年度基本医保（生育）保险缴费基数的通知（阳医险管[2020]67号）阳泉市城乡建设管理综合行政执法大队人力资源管理机构服务采购项目合同 合同号：YZC2019-1321-2019-CS-1151 按照在编人员基本公务费人均分类分档定额标准中关于办公费、水电费、邮电费的规定测算办案经费。
项目设立必要性
保障我单位协管人员工资（554.4万元）及各类保险经费（171.84万元）足额发放，各项保险也能够及时按比例缴纳。
经市财政局审批同意采用竞争性谈判方式进行采购，阳泉市远中劳务派遣有限公司为中标公司，我单位于2019年10月16日与阳泉市远中劳务派遣有限公司签订劳务派遣协议书，协议期限为三年。协议约定，我单位需按时支付劳务派遣服务费每人每月50元。保证项目实施的制度、措施
《阳泉市城市管理综合行政执法队协管人员管理办法》、用工劳务合同、劳务派遣协议书。
项目实施计划
协管人员采用劳务派遣形式进行人员管理。通过向市场公开招标方式选择具有资质的劳务派遣公司，并签署协议。由派遣公司负责招聘和建立协管人员档案，单位负责选择性用工，并按照协管人员实际出勤等方面进行考核。按考核结果以月实际发生金额支付工资、保险及服务费。
中期目标
年度目标
总体目标
本单位通过劳务派遣的形式招聘210名协管人员，保障职工收入按时发放、各项社保按时缴纳，并依据协议约定，我单位需按时支付劳务派遣服务费每人每月50元，职工对薪资及保险满意度达到优良；为职工创造良好的就业环境，带动就业增长；保质保量完成执法工作任务。
本单位通过劳务派遣的形式招聘210名协管人员，保障职工收入按时发放、各项社保按时缴纳，并依据协议约定，我单位需按时支付劳务派遣服务费每人每月50元，职工对薪资及保险满意度达到优良；为职工创造良好的就业环境，带动就业增长；保质保量完成执法工作任务。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
绩效目标
1.产出指标
数量指标
协管员人数
210人
数量指标
协管员人数
210人
质量指标
应发尽发率
100%
质量指标
协管员日常工作完成率
100%
协管人员日常工作完成率
100%
应发尽发率
100%
时效指标
工资发放及社保缴纳时间
按月发放、缴纳
时效指标
工资发放及社保缴纳时间
按月发放、缴纳
成本指标
人均工资及保险
3.52万元/年/人
成本指标
人均工资及保险
3.52万元/年/人
2.效益指标
社会效益指标
高效完成城执法工作市管理
高效完成
社会效益指标
高效完成城管执法工作
高效完成
3.满意度指标
服务对象满意度指标
职工对薪资及保险满意度
≥90%
服务对象满意度指标
职工对薪资及保险满意度
≥90%
负责人：
姚丙成
联系电话：
0353-2030576
填报日期：