阳泉市交通运输局
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- 阳泉市公路服务中心2022年预算公开
- 发布日期：2022-03-20 发布机构：阳泉市交通运输局
一、阳泉市公路服务中心概况
（一）主要职能
协助开展综合交通运输体系规划及农村公路专项规划编制工作。负责提出农村公路建设有关领域投资计划建议。承担农村公路建设项目技术审查、工程交(竣)工验收及决算管理辅助工作。协助农村公路建设项目的组织实施。承担全市农村公路建设行业安全管理和应急处置辅助工作。承担全市农村公路生命防护工程，开展交通战备有关辅助工作。承担全市农村公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。承担全市农村公路建设行业信用体系建设和服务质量监测、评估辅助工作。承担路网运行监测监控和服务保障工作。承担标志标线管理、指路体系建设和路域环境管理辅助工作。承担农村公路建设生态环保、信息化和数字化建设，以及智慧公路体系建设辅助工作。承担农村公路建设行业发展研究、引导与规范工作
（二）2022年主要工作任务
1、全年完成普通国省道完成投资2亿元；农村公路完成建设里程243公里，完成投资9.14亿元。
2、太行一号旅游公路完成新改建112公里，完成投资10.3亿元
3、农村公路优良路率不小于75%，一、二、三类桥梁占比不小于96%，制定农村公路管理养护体制改革方案,建立管养长效机制,路长制建档立卡率100%;完成农村公路自然灾害主体调查工作。
4、省厅授权地方政府建设、并由有关市县交通运输局具体实施的普通国省道项目,地方配套资金到位率达到90%,省补资金预算执行率达到90%;“四好农村路”和太行一号旅游公路建设地方配套资金到位率达到85%,省补资金预算执行率达到90%;农村公路地方财政建设、养护投入不低于2020年,且日常养护资金市县投入部分到位率达100%。
部门预算单位构成：
序号
单位名称
1
阳泉市公路服务中心
二、2022年交通部门(单位)预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年本部门收入预算169.77万元， 2021年本部门收入预算158.59 万元，比上年增加11.18万元，增加7.05 %。主要原因为人员工资及社保增加。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年支出预算169.77万元。2021年支出预算 158.59 万元。2022年支出预算比2021年增加11.18 万元，增加7.05 %。主要原因为人员工资及社保增加。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1、2022年基本支出 144.77万元。2021年基本支出133.59 万元。2022年基本支出比2021年增加11.18 万元，主要原因为人员工资及社保支出增加。
2、2022年项目支出25万元，与2021年相比，无增减变动。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门无政府性基金支出
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年“三公”经费预算 5.4 万元。与2021年相比，无增减变动 。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位严格控制因公出国（境），因此无费用；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费5.4 万元，与2021年相比，无增减变动。
（二）机关运行经费安排使用情况
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
2022年我单位政府采购预算总额1.37万元，其中：政府采购货物1.37万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况：
我单位截止2021年12月31日共有国有资产230.35 万元，其中：房屋面积162.18 ㎡，原值7.26万元，净值0万元。公务用车3辆，原值54.52万元，净值11.2万元。
（五）预算绩效情况
2022年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金25万元。项目绩效目标完成情况：一是提高了农村公路通行条件和路域环境，保障了农村公路的“畅‘洁、绿、美、安”；二是提质提高了农村公路旅游路公路等级，提高了农村公路服务水平，以旅游业带动周边经济发展。
（六）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、2022年阳泉市交通运输局部门(单位)预算信息公开表
(1)部门收支总表.xls
(2)部门收入总表.xlsx
(3)部门支出总表.xlsx
(4)财政拨款收支总表.xlsx
(5)一般公共预算支出情况表.xlsx
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表.xlsx
(7)政府性基金收入.xlsx、政府性基金支出.xlsx
(8)一般公共预算“三公”经费预算表 .xlsx